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1、公司内部审计工作优秀事迹公司内部审计工作优秀事迹随着港口快速开展和港口竞争的日趋剧烈，公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监视”的核心作用方面提出了更高要求，同时树立新的审计理念，探究新的审计路子，加快内部审计工作的全面转型，已成为公司内审开展的必由之路。作为公司内部审计的带头人，该同志带着公司内部审计部门根据公司的整体工作目的，积极探究管理审计、效益审计、财务收支审计和风险审计，通过内部审计，力争成为公司管理层加强内部管理、进步经济效益、防范经营风险的参谋和助手，从公司和部门实际出发，带着内部审计部门开展的工作主要有以下几个方面：一、结合公司中心工作目的，积极开展管理审计，提升公司管理绩效。
2、一股份公司年初制定了中心目的之一就是：推行“三化”建立，即从建立健全制度入手，完善工作事项督查机制和经济责任考核体系，建立“权利公有化，责任私有化，利益合理化”的内部运行形式，改变长期存在于国有企业中责权利界定不清运行难，责任模糊不清落实难，利益分配不均合理鼓励难的顽症，逐步实现责权利的协调统一。该同志带着内部审计部门会同公司人力资等部门，一方面积极响应和推行公司提出的“三化”管理，一方面紧紧结合内部审计转型“由靠法律赋予的权利施行监视为主转向靠制度管人、管事、管物为主”的主旨，把内部审计工作的本质彻底地由检查系统、注重结果、重在治标，向完善控制、注重过程、重在治本转变。在今年6月份前，重点是
3、配合公司各个部门、单位细化部门、职位、岗位等层级管理职责，推出了200多个岗位的“岗位经济责任考核方法”；参与制定落实了严格的资金审批方法，通过界定审批权限，确保了资金的平安运行，对权利的正确运行起到了直接的刚性制约；参与修订了物资管理制度，使港口的物资管理步入了正规的管理体系中；另外还对“固定资产管理方法及施行细那么”、“低值易耗品管理方法”、“应收款管理方法”等进展了修订完善。今年6月份后，又会同人力资等部门，按照方案对相关的.制度、方法、岗位职责等进展了检查落实。通过一段时间的检查落实完善，使得公司的内部审计工作真正表达到全面转型上，同时也可以真正表达到股份公司制度建立的四句话的内涵中：
4、制度之上，没有特权；制度之外，没有自由；制度之下，没有人情；制度之后，没有停留。二开展薪酬专项管理审计，积极开展新的审计类型。该同志带领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬分配、发放、考核等建立起了全过程的审计监视，一方面对人力资等部门月度薪酬计算过程进展审计复核，加大公司各部门薪酬分配发放无误性的保证力度；另一方面对各部门单位及财务部门提供的月度收入、本钱、费用的审计复核，加大公司收入、本钱、费用合规性的保证力度。因为股份公司的薪酬分配与每一个部门单位的经营绩效严密挂钩，因此通过对薪酬分配、发放、考核的每一个环节审计分析p ，内部审计部门可以及时掌握公司各部门单位的经营管理、本钱控制的细节动向，同时把对每一个部门单位管理绩效审计融入到每月的过程中，真正实现了对管理细节的“事中审计”，极大地提升各部门单位的管理绩效。二、围绕进步公司经济效益的中心，有序开展效益审计，努力实现内部审计的增值效能。第 页 共 页
