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1、相关方需求和期望应对措施管理表编号：JLSN/JL-4.2-02序号相关方需求和期望不满足时体现应对措施责任部门期限备注1客户产品质量满足要求客户投诉、客户退货、交货验收合格等方面1. 严格按照国家标准进行生产；2. 按检验规程进行检验；3. 加强质量控制。生产办、化验室持续准时交货交货延误反馈1. 根据市场需求情况加大备货量；2. 加强发货管理。供销部、生产办持续服务良好顾客满意度调查反映1. 加强顾客沟通，及时调查使用情况；2. 对产品销售后进行后期售后服务跟踪。供销部持续建立质量管理体系并有效地运行客户第二方审核结果1. 通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管理；2. 对发现的不符
2、合进行有效的纠正和预防。各部门持续2员工员工福利员工离职、员工抱怨1. 根据公司实际情况努力提供员工福利；2. 合理调整员工薪资。总经办持续个人能力提升不满足生产和服务需求1. 加强员工专业技能的培训；2. 获取对应岗位的知识、经验并传授于员工；3. 购买专业书籍、粘贴知识强化海报总经办持续公正、透明的管理制度对现有管理制度有抱怨1. 针对现有管理文件的适应性在员工出征求相应的意见；2. 要求管理人员公平、透明的管理；3. 根据运行情况不断修改完善现有管理制度。总经办持续健康、安全的工作环境员工的投诉或反馈1. 为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2. 注重生产作业场所的清洁、安全、环境
3、等方面的管理；3. 不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件。总经办持续3外部供方稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议1. 严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方进行管理；2. 加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。供销部持续交付的物料合格率高来料检查不良加强对其管理管理，并采取多家外部供方对比供销部、化验室持续4厂界周边企业和居民不受本公司的污染和影响周边企业或居民的投诉或反馈加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识总经办持续5审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性开具的不符合报告、提出的问题1. 对发现的不符合进行有效的纠正和预防；2. 严格按照管理体系文件及标准进行管理各部门持续6政府和社会 合法经营政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果1 严格执行相应的政策法规；2 及时获取最新的政策法规总经办持续安全生产政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果1. 严格执行相应的政策法规；2. 及时获取最新的政策法规总经办持续保护环境政府监管部门（环保）的审核和检查结果1. 严格执行相应的政策法规；2. 及时获取最新的政策法规总经办持续说明：每年根据实际对相关方的需求和期望进行评审更新，以保证公司与相关方处理好关系。编制/日期：段仁万 2017.1.14
