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1、发放日期发行处发行数目录1. 目的2. 适用范围3. 术语及定义4. 权责5. 检验要求及接受准则6. 检验流程7. 相关文件及记录&流程图文件审批登记表1. 目的为进料检验作业提供依据，确保进料品质得到控制，防止不合格物料的非预期接收。保证本公司的生产能够顺利进行，特制定本程序。2. 适用范围适用于本公司的原材料、客供件及外发加工件的来料检验。3. 定义及术语3.1全数检验：是指对一批待检原料100%的进行检验。3.2抽样检验：根据数理统计的原理所预先定制的抽样方案。从交验的一批原材料中，随机 抽取部分样品进行检验，根据样品的检验结果，按照规定的判断准则，判断该批原材料 是否合格，并决定是接
2、受还是拒收或采取其他处理方式。3.3免检：指化学物品，只能在生产中发现的品质异常物品。3.4 AQL值：当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。4. 权责4.1仓库：物料的点收、保管、记录、标识、送检、入库、退货、不合格品的隔离。4.2品质部：制定或收集整理检验标准，物料检验，质量状态标识，来料检验统计分析，返修跟踪检验、验证事宜。4.3采购部：与供方联络处理来料不良，保证生产计划事宜。4.4生产部：积极配合品质部对来料的测试，对不合格来料让步接受，特采后，挑选、返修等具体纠正事宜。4.5技术部：提供相原料检验规格及方法。5. 检验要求及接受准则5.1常规外购件可按照原
3、材料进料检验标准进行检验，如原材料有特殊要求的，按照原材料 特殊要求进行检验。5.2原材料来料时，检验员必须找到相应的检验指导书，并按照检验指导书的要求，参考图 纸或样品进行检验。5.3对判断为不合格的原材料，可采取退货，让步接收（特采），降级使用或选用。退货则开退货单；让步接收需技术部门和生产部门会签，仍不能统一时，可由客户代表签字确认；降级使用和选用应做降价处理。对需要供应商进行改进的不合格批次，应发出材 料不良改善通知书到采购部，并督促得到供应商的书面回复。以上处理，除供应商的 书面回复外，都应在判定为不合格后的3个工作日内将处理的书面文件发到相关部门。5.4检验的AQL应在检验指导书中
4、做出明确要求，检验员依照检验指导书进行判定，对没有 明确要求的检验指导书，检验员可以拒绝使用。并有义务督促相关部门、人员尽快发放 合格的检验指导书。6. 检验流程6.1来料点收6.1.1供应商送货到厂时，置放于“待检区”，仓库对照供应商之送货单与本公司所下“订购单”之品名、规格是否相符，以及送货单与实物是否相符进行核对，如有不符应与供应商及相关单位及时处理OK后，方可在供应商送货单签名暂收，而后附送货单复印件送品质部通知验货，如果某种产品急用，需立即检验的，则在备注栏内写上“急检”字样。6.1.2对于指定免检材料，仓库人员核准后可直接入库。6.2来料检验6.2.1 目前本公司进料需IQC检验的
5、可分为五大类：委外加工产品、包装材料、塑胶原料、 生产辅助材料及五金料。6.2.2 IQC接到通知后，应准备好检验相关资料，如：相关图纸、检验工具、产品标识票 等资料。6.2.3 IQC首先应对照送货单或相关资料检验来料品名、规格、标识是否与要求相符，有无供应商检验合格的标识（如PASSE印或合格标签），如无或不全则需通知采购 联络供应商处理 0K后，才可继续检验产品。6.2.4 IQC按进料检验标准要求先抽样检验样本，再按要求检验各项是否0K将检验结果记录于来料检验记录表中，并作初步判定，而后将报告交品质主管审核，品质主管判定为“合格”，此批货则允收，若判定为“不合格”，不合格部分品质主 管
6、可提供处置方案，将结果记录于IQC检验报告中。6.2.5 仓库根据检验结果，将合格物料入库放置于“合格品区”，将退货置于“退货区”，将挑选/加工物料置于“待处理区”。6.3不合格品处理IQC 需在来料检验记录表中写明不合格项目及检验不合格数，并提交不良样板给品管部主管，品管部主管根据不良严重程度结合生产需要状况可作出如下处理：6.3.1挑选/加工使用：由采购通知供应商挑选/加工，若因生产急需用不良数量较小时， 可由本公司安排挑选/加工，加工后不良品按不良类别分别标识，由采购通知供应商及时退货。6.3.2 特采使用：当品质部主管判定不良情况较轻微，不会影响装配或功能，且不良比率较小，而生产又急需
7、用时，可建议特采直接使用，但需总经理确认方可生效。6.3.3 退货：不良情况较严重，影响外观、功能或装配时，由采购联络供应商退货，并通 知仓库及时退货给供应商。6.3.4挑选/加工接收标准由品管部提供，厂内挑选/加工所使用的工治具和现场跟进人员由生产部提供。6.3.5仓库退货给供应商时一定要通知IQC确认后才可退货，IQC 一定要认真确认不良无误并在备注栏写明不良内容才可签单，对于二次加工来料不良一定要分清供应商加 工不良和本公司素材不良品。6.4检验状态标识IQC根据检验结果，在其来料外箱产品标签上盖PASSED章或标签旁贴上相应的状态标贴，标贴分为三种分别为：641合格物料贴上绿色合格标贴
8、合格品名称：规格：数量：品检：日期：绿底黑字642特采使用和挑选使用，加工使用贴黄色特采标贴特 采 品名称：规格：数量：判定：品检：日期：643退货物料贴红色拒收标贴黄底黑字不合格品名称：规格：数量：判定：不良内容：品检：日期：6.5 IQC将来料发现的不良情况写入IQC检验报告分发给仓库、采购，并跟进供应商回复 改善措施及改善效果。6.6紧急放行：当生产需急用来料，而IQC又来不及检验时，可由仓库或采购提出紧急放行申请，经理批准后可放行一部份来料应急生产，但IQC需从放行物料中按抽样计划抽出样品检验，若有不良应及时通知生产单位停止生产，并将己生产的产品标识、隔离并按不合格品处 理。7. 相关文件及记录7.1不合格控制管理程序7.2纠正和预防措施管理程序7.3来料检验记录表7.4IQC检验报告8. 流程图见附图附表:
