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1、附件1工地试验室检查表（一）试验室名称：日期:项目检查内容检查方式检查情况备注建设单位试验管理人员配备、监督检查（施工、监理、第三方）、整改闭合等检查内业资料验收程序是否经母体、监理/建设单位验收合格 后启用检查验收资料资质及授权是否有母体试验室的授权批文抽查内业资料母体试验室资质（有效期、参数等） 是否同拟检测项目相符授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系试验检测环境环境条件是否满足标准的要求现场检查工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是
2、否配置有效的温、湿度控 制设备组织机构 及 人员主要人员资质是否满足要求，负责人 是否为本企业正式聘任的合同制员 工，试验检测报告批准人是否为母体 试验室批准的授权签字人抽查内业资料主要试验和管理人员现场考核提问与实际操 作相结合人员数量、资格、证书等是否符合招 标文件要求、投标承诺及工作需要检查内业资料人员授权书、人事任命书是否齐全有 效，人员变更情况及审批情况是否符 合要求组织机构设置是否合理，职责是否详 细、明确和规范各种岗位人员是否进行专业培训并掌 握基本知识人员分工及其岗位职责是否详细、明 确和规范，是否有质量责任追究制度工地试验室检查表（二）试验室名称：日期:项目检查内容检查方式检
3、查情况备注仪器 设备仪器设备的工作性能、状态、量程及精度 是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内检查仪器台账、 检定/校准计 戈y、检定/校准 证书、自校记录 等仪器设备到位情况是否满足投标文件和 现场试验检测工作需要试验设备标识是否正确、一致，管理是否 规范现场检查是否有完善的仪器设备操作规程抽查仪器运行 记录与试验记 录是否一致质量 保证 体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文 件、作业指导书查看内业资料是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案
4、资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效检查试验报告、 试验标准及规 程试验 检测 及工 作情 况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏 检现象、是否有不做试验随意编造试验数 据的情况抽查试验报告 与现场检查相 结合监理单位的见证、平行试验频次是否符合 要求委外试验报告是否存在漏项、频次不足现 象混凝土配合比审批程序是否存在违规现 象抽查配合比审 批手续、设计文 件、配合比选定 报告混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐 久性设计规范等对母体试验室、建设单位、监理单位等检 查提岀的意见或要求的整改闭
5、合情况查看内业资料试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况工地试验室检查表（三）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注信息化是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信 息化软件核查内业资料、 现场试验核对实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试 件，检查数据上传、报警、执行标准、数 据的准确度、能否自动生成试验报告等安全 消防供电、排水、消防、环保设施是否齐全和 有效现场检查是否建立化学品、危险品、用电、防火等 安全管理制度及有效措施办公 配置电话、电脑、复印机、打印机、传真机、 网络等办公用品配备是否满足办公需要现场检查交通工具是否满足试验检测工作需要附件2混凝土
6、拌和站检查表（一）拌和站名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注验收程序是否有未经监理或建设单位验收 合格就启用现象检查验 收资料人员拌和站负责人是否取得岗位资格 证书查看内 业资料人员配备、资格要求是否满足， 人 员变更是否履行变更手续生产、设备、安全、维修人员是否 持证上岗是否配置专职信息化管理员是否建立人员培训制度（查记录）搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法现场考 核现场管理及文明生产拌和站占地是否满足生产要求现场核 查砂石料仓及水池是否设置遮阳棚骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚料仓储备是否满足生产需要场地是否硬化、整洁、无扬尘生产区
7、与生活区是否分开设置标识牌是否齐全（包括材料、设备、 安全、环保、拌和站简介）排水系统是否顺畅污水、污物存放处理是否符合环保 要求消防设施是否齐全，安全用电是否 规范场区道路标识牌是否清晰、准确信息化混凝土生产系统是否采用工控电 脑，且安装了信息化现场检 查信息化系统是否有意更改（放大） 计量偏差情况，能否及时报警是否违规安装了过滤软件混凝土拌和站检查表（二）拌和站名称：日期：项目检查内容检查方 式检查情况备注设备 配置计量设备是否标定，是否在标定有效 期内查看检 定证书搅拌机组配置是否满足生产需要现场检 查是否配备满足生产需要的锅炉（冬季 施工）是否配置匹配的发电机自动计量设备精度是否满足要
8、求试验站试验仪器配备是否符合要求（日常检测及计量系统校验）是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）查看内 业资料试验 检测 情况试验站试验仪器配备是否符合要求（日常检测及计量系统校验）现场检 查与内 业相结合原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况是否有在拌和站集中制作砼试件情况拌和 站运原材料计量偏差是否符合规范要求， 超差后是否有整治措施检查内 业资料混凝土拌和物匀质性是否满足规范要 求试验和生产接口是否顺畅（查生产记 录和试验台账）物资和试验接口是否顺畅（查物资和 试验台账）行各种生产记录、运输记录是否记录齐 全施工
9、配料通知单是否与生产记录相对 应对建设单位、监理单位等检查提岀的 意见或要求的整改闭合情况混凝土拌和站检查表（三）拌和站名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注质量 保证 体系是否建立站长负责制，是否制定拌和 站管理实施细则和考核办法抽查内业 资料质量、安全、环保等管理制度及组织 机构是否齐全，是否上墙岗位职责和质量责任追究制度是否健 全各种原材料进场、试验台账是否建立混凝土搅拌生产工艺与质量控制流 程、作业指导书是否建立仪器设备操作规程、保养维修制度、 运行台账是否建立仪器设备计量检定、校准制度和台账 是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定温控措施（有无冬夏季热工 方案）生产运输和调度管理制度是否建立不合格产品和材料控制程序是否建 立，处理记录是否齐全应急处理预案是否制定合理，是否有 演习记录文档资料管理制度是否建立标准、规范等技术文件清单是否齐全 有效是否有混凝土搅拌生产和运输记录（台账）是否有生产过程中误差调整记录搅拌工艺参数是否有技术交底
