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1、 QEO管理手册Quality Environmental Occupational healthand safety Management Manual(依据GB/T19001- idt ISO 9001:)(依据GB/T24001- idt ISO14001:) (依据GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007)编号：ZYC-QEO-版 本 ： A / 0 编 制 ： ISO编制小组审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ： 年6月1日发布 年6月1日实施 集团有限公司 1 / 73 管理手册文 件 编 号版本 / 修改A/0页 码 5 / 73 管理手册
2、总目录与标准条款对照表管理手册目录ISO9001:ISO14001:GB/T28001:20110批准令1 范围1 范围1 范围1 范围2 引用文件术语和定义2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 概况及手册管理3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS-EMS-SMS的范围4.4 QMS-EMS-SMS及其过程4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS的范围4.4 QMS及其过程4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求
3、和期望 4.3 确定EMS的范围4.4 EMS4 职业健康安全管理体系4.1 总要求5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 QES方针5.2.1 制定QES方针5.2.2 沟通QES方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限4.2 职业健康安全方针4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6 策划6.1 应对风险和
4、机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 EHS总则6.1.3环境因素危险源6.1.4 法律法规合规义务 6.1.5 措施的策划6.2 QES目标及其实现策划 6.2.1 QES目标 6.2.2 实现QES目标措施的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划4.3 策划4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施确定4.3.2法律法规及其
5、他要求4.3.3 目标和方案 7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流沟通协商7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件信息的控制7 支持7.1 资源7.2
6、能力7.3 意识7.4信息交流 7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和 意识4.4.3沟通参与和协商4.4.4文件4.5.4记录控制4.4.5文件控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设
7、计和开发变更8.4 外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8.8 应急准备和响应8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发
8、策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部提供过程产品服务控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满
9、意9.1.3 分析与评价9.1.4合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审4.5 检查4.5.1 绩效监视测量4.5.2合规性评价4.5.5 内部审核4.6 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2事件调查不合格和纠正措施10.3 持续改进10 持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进10 改进10.1 总则10.2不符合和
10、纠正措施10.3 持续改进4.5.3事件调查、不符合和纠正措施和预防措施附录1：组织机构图 附录2：工艺流程图 附录3：规范文件一览表 附录4：质量职能分配表附录5：环境职业健康安全职能分配表 附录6：重大危险源清单 附录7：重要环境因素清单 附录8：EMS-SMS总流程图附录9：QMS总过程识别分析清单 附录10：管理手册更改记录 5 / 73 管理手册文 件 编 号XX-QEO-版本 / 修改A/0页 码 51 / 730.1发 布 令为规范集团行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高集团信誉和产品竞争能力，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，增进职业健康安全，集团建立了
11、系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO9001： 和ISO14001：、GB/T28001:-2011标准的要求，编制了QEO管理手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。根据集团发展和管理提升的需要，结合版标准等要求，经领导层决策，发布本QEO管理手册。QEO管理手册阐述了我集团新阶段的质量、环境、职业健康安全的方针和目标，是实施、保持集团质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行管理的集团法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，向相关方提供环境、职业健康安全管理的证实性文件，并作为第三方管理体系认证的依据
12、，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。0.2任 命 书为了更好贯彻执行ISO9001：和 ISO14001：和GB/T28001：2011标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命 范则锋 同志为集团的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；确保在整个组织内提高员工的质量、环境保护、职业健康安全的意识。e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更
