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1、 收银主任工作岗位职责纵向管理-财务部工作范围：一、 店铺发票申请和领用及派发、回收1、 收到店铺申请发票后核对余额是否应该派发。2、 将发票余额传递给会计，会计把各店铺新领发票给予点数及签收。3、 派发各店铺发票，同时回收使用完毕的发票头，整理核对相符再转交会计。二、 POS机操作培训、回收POS机单据1、 对各店铺收银进行POS机操作培训，收到银行相关信息，如系统升级、新增类别等情况，及时提醒各店铺收银员注意那些事项。2、 对平时刷卡打印出来的公司对帐联进行回收，店铺已设立登记本，逐笔勾对确认签名，因应出纳主任要求，约每周到店铺回收一次，再转交出纳主任。3、 每天接收各店铺POS机刷卡数据
2、，月末做整理后传阅给各位领导。三、 零钞兑换、交租金（取发票）1、 凡周一致电惠福建行，预约零钞，安排店铺周三到银行兑换。2、 1元和50元零钞要到公司财务部兑换，安排店铺周四到财务部兑换。3、 协助出纳主任到惠福建行、广发行兑换零钞。4、 协助交纳租金、管理费并取发票。四、节假日工作安排（如国庆节、春节等长假）1、发票、收银机纸、零钞、增加备用金、入行银行等工作安排。2、合理安排法定节假日加班人员数量。五、店铺收银机纸申请周一接到各店铺申请数量，做一式两份申请表给行政部，由行政部安排司机派送到各店铺。六、配合财务人员核查营运数据七、每隔三个月到店铺进行修改保险柜密码八、配合财务人员，不定时对
3、各店铺现金进行实地盘点九、收银员培训计划与绩效评估1、 新品促销活动细则、辩别真假现金券、人民币培训。2、 每年四个季度分别对各位收银员工作进行评估。十、收银员任用、离职、辞退、试用期满转正手续1、 对招聘人员进行面试。2、 对提出离职人员进行面谈纪录。3、 对辞退人员做绩效评估。十一、收银员考勤：加班申请、休假、事假、婚假、产假等 1、在OA系统审批各店铺收银申请的各种假期。十二、收银员每月排班、调铺1、根据公司要求，三至五个月对店铺收银员进行调动。十三、问题单审核1、对每月问题单（即作废单或用券单）进行审核，根据问题单数量进统计各收银工作状况，出现较多者，会进行询问情况。十四、与审核员（美
4、姐）工作沟通1、审核员在审核单据过程中遇到特殊问题，向我询问，并一同解决；发现有部分问题单需要查看录像证实当时收银结帐情况；会把各店铺有遗失堂食卡情况通过传阅方式知会，收到信息后，到店铺或致电当班经理了解当时情况，并根据堂食卡管理制度进行处罚，将罚款交到出纳。十五、安排及培训加盟店学员1、保禾人员提供人员名单，根据营运部整体安排那间店铺，尽量配合安排收银员到指定店铺进行培训及评估。十六、查询各店铺营收数据1、每天早上查询各店铺上传营业数据是否完成，对未完成的店铺，致电通知再次上次。十七、抽查各店铺收银员1、不定时抽查各店铺收银员工作情况，对违规行为进行处罚。十八、核查店铺会员卡销信数量。十九、
5、建立及完善收银制度1.收银制度培训 2.岗位职责培训 3.收银系统使用培训 4.服务态度、服务意识培训 5.仪容仪表培训横向沟通-营运工作范围：一、 商品档案维护（收银编码）1、 收到营运部转发促销活或新品上市等新信息时，根据活动细则设置收银编码、金额、可否折扣、可否积分等工作。2、 根据出品名称对出收银编码与出品编码进行对应。3、 设置后，要求店铺进行测试，是否能正常显示各项类别。二、 设置“折扣原因、付款方式、收银权限设置”1、 折扣原因：是根据各部门给予信息已定，如会员部与某商户合作，商户的会员卡在本公司可打折；其次，根据本公司推出的会员卡（本地、加盟）、公司后勤经理级以上签折、四位董事
6、签折等情况而设定折扣原因。2、 付款方式：是根据公司定下的结算方式，人民币（现金）、刷卡、挂帐。3、 收银权限设置：凡有收银员新入职需新增一个工号，并设置该位收银的工作权限。4、 补充：公司后勤经理级签折人员名单变动时，如可签折人员离职或调动，要及时更新一份签折名单传递到各店铺收银员手中。三、配合会员部处理投拆1、接到会员部转交过来关于收银员工作问题的投拆，及时查看当天录像，并与店铺负责人联系了解当时情况，最后给客人一个满意回复。四、配合行政部1、配合行政部对新购进的收银机纸进行抽样测试，对纸质进行评估。五、休息时间要做好准备接听各店铺打来的咨询电话，及时帮助店铺解决问题。六、配合IT组调整收银系统1、IT组工作人员转交要更新收银系统程序，版本号是某某，接到信息到，马上通知各店铺进行更新系统并核对版本号。七、新开业店铺或翻新店铺准备工作1、 合理调整该店铺收银首先休年假、OT钟，再到其他店铺进行顶班。开业前后配合营运部处理好收银组各项工作。
