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1、一 、 目 的 ：1.1 强化物料 管理，控制制程物料 损耗及遗失1.2 优化退料 流程,方便物料跟 进及 追溯二、范围2.1 此文件适 用于生产退料流转有 关的各个环节 .三、退料时间：3.1 每天上 午 9:00-11:00, 下午 14:30-16:30 （特殊情 况除外）四、退料规定：4.1 各生产线每天必须清退一次 三大件及 FPC 之不良品。4.2 电阻料、 结构料、其它小料结 完工单二个工作日内 必须把所有物料清退 回仓库。 4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单 上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无 IQC 检查签名,或良
2、品 里面混有不良品 ,仓管人员不 给予退料,退回生产部重新整理.4.4 不良 品 退料:三大件,由 工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没 有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理.4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整 理.4.6 仓库在 接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良 或退良 品 里面混有不良 品 , 不给予办理退料,退回 生产重新整理.五、责任5.1 生产部5.1.1 退料:物料员实事求是的严格将良品 、不良 品 、作业不良、来料不良整理区分并标示 好；找工程、品质（IQC）退料判定确认及签名，退料判定确认及签名
3、后，物料员如实的退至 仓库； 如发现有弄虚作假、 调包、 欺骗行为等， 将从严处罚当事人， 直属上司没有监督好负连 带责任。5.2 工程部5.2.1 退料确 认判 定 ;负责对生 产 退料进行 外观判定 ,属实在 退料单上及实物上签名 ;不属实 拒绝签名 ,如弄虚作假、没有弄清楚就签名 等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司没有监督 好负连带责任。5.3 品 质 部5.3.1 退料确 认判 定 :负责对 生产 退料进行外 观判 定 ,属实 在退料单上及 实物 上签名 ;不属实 拒绝签名 ,如弄虚作假、没有弄清楚就签名 等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司负连带责 任。5.4 仓 库5.4.1
4、 退料接收:负责对生产退料不良是否区分、 是否标示清楚核实， 如无区分开， 无标示 清楚不给予退料； 无按规定的品 质 部或工程部退料确定签名 的不给予退料。5.4.2 不良 品 仓存管理:对 退料数量点正确 ,不良 品 入仓要区分开并做好标示,如 无做不良 品 仓存管理,导良 品 与不良 品 混在一起,或来料不 良 与作业不良 混在一起,将追究仓管员 责任,并从 严处罚,直属上司负连带责任.六、程序：6.1 产线物料员按不良品标识状态将作业不良及来料不良区分 ;找工程部对应人员确认.6.2 退三大件时工程师须对物料外 观 100% 确认，功能 10 ：1 抽检。6.3 工程确认完 成后,通知 IQC 对退仓 物料进行确认 ,IQC 须 对物料外观进行 100% 确认检 查,亲检查物料是否有状态标示.6.4 IQC 确认完 成并签名,物料直接退 仓;特殊情 况找客户核对签名 （客户有要求须 执行）再 退仓.6.5 工 程 、品质 在确 认不良品 时， 若 发现 不良品未 区分 开及未 做不 良状 态标 示，退 产线 区分标示清楚后再进行确认。七、流程图：7.1 退 料 控 制 流 程 图
