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1、生产任务 下达工作流程流程叙述负责人记录参考销售订单查询库存状况原料需求生产排程订单交付生产订单领料采购请检/检验入库生产订单：生产中心接到订货单或者月销售计划,经总经理评审后，订单确认;查询库存状况：生产中心 销售部接到“销售订单”后，查询库存状况及产品特点,:库存不够时,编写“要货计划，经生产部负责人签字，且总经理审批后,下达生产订单原（辅)料需求:生产部根据生产订单编制 生产计划 用料表;采购:供应部负责采购请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的检验入库:检验合格后入库保存;生产计划：根据订单需求,编制“生产计划，安排生产;领料：根据生产计划填写“领料单,到原料仓领取相关原料；投产：准备
2、就绪，正式开始安排人员开始生产；订单交付：按双方约定日期保质保量交货生产中心销售部/成品库管生产中心销售部/成料库管生产总监总经理生产总监供应部原料库管/品控主管原料库管生产总监领料员/生产统计/生产主管生产全员生产总监厂销售部月销售计划订货单原料库存表产成品库存表生产订单生产计划 用料表原材料内控标准原材料检验报告入库单生产通知单生产计划领料单生产日报表入库手续办理完毕质量管理 流程质量管理产品实现管理职责质量管理体系管理监测过程管理生产和服务过程采购管理管理与顾客有关的过程策划产品实现过程确保质量管理体系的持续性开展管理评审活动建立质量目标并策划实现过程建立质量方针以顾客为中心管理承诺要求
3、质量管理体系建立质量手册控制文件和记录设计和开发 质量管理流程质量管理资源管理监视和测量顾客满意度过程和产品控制不合格品进行数据分析和改进采取纠正和预防措施持续改进工管环境管理基础设施管理人力资源管理提供质量管理的资源测量、分析和改进 进料工作流程图（品管)流程叙述负责人记录/参考知会采购部知会仓库，退货通知主管NO查看产品检验报告入仓存档合格抽检合格判定进料进料:收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验;不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理
4、;知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格:抽检合格,填写送检单，交予仓库；入仓:仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档仓管员检验员检验员检验员检验员品管主管检验员/仓管员品管主管/供应部检验员/仓管员仓管员检验员送检通知单产品检验报告产品检验报告原材料内控标准送检通知单质量内部联络单供应商每批供应记录表送检通知书原材料检验报告每月原材料质量统计原(辅)料领用、退库工作流程流程叙述负责人记录/参考产前检验 生产领用投产不合格退库产后退库退库办理手续手续办理质检确认产前检验：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查;保证原料符合生产要求；生产领用/办理手续：根
5、据当班（日）生产任务，进行领用； 交接班时 办理领用手续.不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时,通知当班质检员 进行确认质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入;避免不合格原（辅）料误入生产；产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者 生产任务的临时调整,生产领用人员与库房清点退货退库：不合格原辅材料 及 生产盈余产后2天内安排退库处理。手续办理：办理退库手续，日事日毕,每天交班前办理当班的领用、退库手续操作工/质检员领料员/生产统计/生产主管领料员/生产统计质检员/品控主管领料员生产统计/生产主管领料员/生产统计/库管/生产主管投料工序记录表XX工序记录表领用单退库单检验记录单退库
6、单产成品 生产工艺线 工作流程流程叙述负责人记录/参考原料（亚麻籽） 除尘去石、除杂 磁选压榨叶片过滤（粗滤）冷冻 检验养晶、结晶压滤(精滤） 灯检灌装、封口 包 材 检喷码贴标 验 外包喷码装箱、封箱 检验、入库入待检库投料：将合格的原料投入原料仓去石、除杂、除尘、磁选、压榨:经清理工序处理后,保证入榨原料合格粗滤：将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤(精滤）：养（结晶)完成的半成品油经压滤精滤后打入清油箱检验：精滤完毕后,质检人员取样后，经化验室检验,检验合格后通知灌装。检验人员随时对各工序的半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口;玻璃瓶(PE
7、T桶)经灯检检验;铁桶经1小时倒立渗漏检验贴标、喷码、外包喷码、装箱、封箱：产品后合格，贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检：入成品库待检区，标识清楚检验、入库：检验合格后，转入成品区办理手续:转入成品区通知生产车间办理入库手续投料操作工压榨工序操作工压榨操作工 精制操作员质检员/化验员/品控主管灌装操作工外包操作工生产统计/库管质检/库管生产统计/库管投料记录表压榨记录表养晶、结晶记录表取样、检验记录灌装工序记录包装工序记录标识卡、交接单检验记录标识卡入库单物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程流程叙述负责人记录/参考需求 编制材料计划审批计划递交采买来货请检复印存档请买人验收验收办理入
8、库材料需求：生产车间、电工、机修、化验室根据本部门的实际用量及现有库存情况分析材料需求编制材料计划每月1号或15号编制材料计划；设备备品、备件由电工或机修工定期了解库存（一般为每季度）审批 部门主管负责本部门的材料计划的审核，最终由总经理审批计划递交审批完毕的计划递交至供应部，计划中可以根据实际情况，注明要求到货时间;计划须复印存档，以便来货验货对比；采买 根据实际需求情况,进行材料采买或调拨来货请检 库管根据各部门申买的材料通知各申请人验货验收：请买人根据 复印存档的材料计划进行核对验收入库办理：验收无误后,库管办理入库未到材料汇总请买人根据实际到货情况，每月编制最近两月已审批未到的材料计划
9、各部门申请人C主管/ 生产主管电工/机修部门主管总经理部门主管/供应部长供应部库管/供应部各部门申请人库管各部门主管/请买人材料计划复印件材料计划未到材料计划工器具 报损 工作流程流程叙述负责人记录/参考报损申请 机师/主管审核领导审批以旧（损）换新报损报告质量反馈存档备案报损申请：各部门将损坏的工器具填报申请单递向各部门主管机师/主管审核：机师及设备部长对报损的物品进行性能审核确认领导审批：将审核确认的报损物品请总经理审批；进行报损、报废处理；有必要时请董事长审批；以旧（损）换新：工器具实行以旧换新或以损换新；由供应部统一负责报损报告:根据工器具的使用、报废情况，填写报废报告质量反馈:根据使
10、用情况,给供应部以完整的使用状况说明存档备案:供应部负责报废、报损报告的存档备案;以便备查所有人员机师/设备部长总经理董事长生产、品控库管报损部门生产主管品质主管供应部报损报废申请单出库单报损、报废报告报损、报废报告生产统计成本统计 工作流程流程叙述负责人记录/参考领用单比对、汇总报表汇总审核财务报送分析退库单电费消耗入库单助剂消耗原始单据：收集原始单据,为数据统计做好基础工作比对、汇总：对收集的基础单据找相关人员比对签字；保证单据的有效真实报表汇总:根据原始单据,进行生产报表填写审核：由生产主管及生产负责人逐级审核，并签字确认财务报送:将生产报表向财务部提交分析：负责配合财务部进行生产报表及生产成本分析；领料员/生产统计/库管/电工领料员/生产统计/库管/电工生产统计生产主管/部门负责人部门负责人/财务部长部门负责人/财务部长其它相关人员领料单、退库单、电量消耗表、入库单生产报表生产报表生产报表品控控制 / 品质提升 工作流程流程叙述负责人记录/参考分析问题数据收集制定解决措施方法措施实行效果确认发现问题了解事实影响因素追踪维持效果标准化推行发现问题1、品控人员要有问题意识； 、多问自己为什么;3、要随时养成笔记本记录习惯分析问题1、收集和问题有关的数据及资料；2、对数据及资料进行客观理性分析;3、找出影响因素 4、分析结果措施方法1、根据分析结果制定相应
