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1、关于工会物资的管理规定 物资管理规定1.目的 为了保证生产正常进行，节约物资消耗，有效使用各类物资,使物资的管理合理规范有序（包括废料、废纸的处理);特制定本管理规定。 范围 适用于原材料、外协件、包装物、零星物资、餐饮物资和办公用品的采购、入库、贮存(保管）、领用、盘点，以及边角料、废料、废纸的处理和半成品、成品的管理。 3.职责 31各部门经理、车间主任负责提出零星物资的采购申请; 3.3总经理负责采购申请的批准； 34生产用原材料、外协件均由物控部提出; 3.5各库管员负责所采购物资的入库（数量、型号核对）、贮存管理和库存盘点; 3.财务部材料会计负责监督、核查各库管员工作及各部门的物资
2、采购、领用情况。 3.6财务部财务总监负责监督、抽查各库管员的工作及各部门的物资采购、领用情况。 .定义 本规定所描述的原材料是指将经过本公司再加工后发生物理或化学变化的用来生产制造产品的材料； 4.2外协件是指本公司向其他单位购买勿需进行再加工而直接组装或安装至产品上的材料或零件； 43包装物是指用于包装产品的物品,如纸箱、木箱、周转箱、托盘以及客户的料箱料架等; 5.管理规定 5.1原材料、外协件管理规定5.11生产用原材料、外协件管理规定 5.1.物控部采购员根据生产计划及库存数据向供应商发放采购定单进行采购。 5.1.1.2原材料或外协件到厂后,供应商的送货单由相关库管员核对数量后签收
3、并留存,整理后交给材料会计以便核查并由材料会计定期归档,由物控部搬运组负责卸货，采购员应填写零部件报检通知单及时通知项目部质检组检验并登记供应商供货情况。 5.1.13检验合格后，物控部搬运组负责搬运入库,库管员在入库单上签字；库管员负责入库管理:核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等,库管员必须在相应的库位指引牌上作入库登记并严格按x仓库管理制度执行。不合格材料必须贮存在指定的不合格区域,并由项目部质检组作醒目的不合格标识,并填写不合格处理报告 5.1.1.各生产车间班长负责按零件材料清单（bom表)(项目部负责制订)填写领料单并由各生产
4、车间主任批准,到各仓库按领料单向库管员领料,库管员办理出库手续且必须做到“先进先出”。生产车间领用后需退回的原材料、外协件必须由质检科检验判定合格或不合格后,不合格的按不合格控制程序作不合格处理,合格的可退回仓库,库管员重新办理入库手续 51.5库管员办理出库手续,班长在出库单上签字，库管员必须在相应的物料卡上作出库登记，并及时在出库台帐上分零件作书面和电脑登记。 5.1.15库管员必须编制收发存报表并且送交财务部材料会计核查。 5.1研发用原材料、外协件管理规定5.12.研发用材料和外协件，由项目部负责开发，在开发材料和外协件时,必须首先考虑能否使用现有材料以及优先开发现有供应商可以提供的材
5、料或外协件。 .12.2在项目开发时,如使用现有原材料或外协件则必须填写“领料单”,并在领料单上写明“研发用”字样，研发用的领料单必须要由项目经理审核和总经理的批准方可领用,否则仓管员有权拒绝出库。研发用的原材料和外协件应限量使用，不得影响正常生产，如需大量使用则应提前通知物控部,仓管员按“领料单”发放材料,并将研发用的物料,记入研发出库单上,且须在月底收发存报表上显示。 5.12.项目开发时，项目经理须开发现有供应商的新规格材料或新的外协件时,如果是供应商提供的免费样品可由项目部自行处置，如果是需付款的必须经总经理批准后发订单采购,入库后再出库使用,这种研发用的新规格材料或新外协件的采购,项
6、目部在采购时必须在订单上注明“研发用”,并在入库时注明“研发用”，且要求仓管员将研发用的材料划区放置。在出库使用时，记入相关研发报表中。但是具体规格技术要求的确定以及检验是由项目经理负责。 5.1.4出库后,剩余的合格材料或外协件(由相关人员检定后)必须退还仓库，并作有关退还手续。生产用物资由质检人员检定即可,新开发的材料和外协件由项目部检定。 .1.包装管理规定详见包装物的管理规定52办公用品管理规定 5.1办公用品（包括电脑整机）由办公室文员提出采购申请并由总经理批准后交零星采购员进行采购,到货后送至办公室入库，办公室文员负责核对数量、入库、贮存和办理领用手续，入库单必须有文员签字，发票必
7、须有采购员签字,采购员连同签字后的入库单和发票按采购报销管理规定报销。 53.1办公室饮用水由办公室文员负责签收、登记领用记录,车间饮用水由各车间主任、部门经理负责签收并登记领用记录。月汇总交办公室文员办理报销流程.4零星物资管理规定 4.有安全库存要求的零星物资由外协库管理员按安全库存要求负责提出采购申请，并由总经理审批后交物控部采购。 5.4无安全库存要求但已定点的零星物资，由使用部门主管提出申请,总经理审批后交物控部采购通知供应单位送货(或指定人员从定点单位带回）至外协库入库。 5.无安全库存要求且未定点的零星物资，由使用部门主管提出申请,总经理审批后交物控部采购统一采购。 5.4.4劳
8、保用品由物控部经理按劳保用品发放清单定期提出采购申请,并由总经理批准后由物控部采购。 54.所有零星物资(包括厨房用具)到厂后入外协库。 .4.6对工具的领用的有关规定 5.46.各部门经理根据各部门需要,拟定需借用工具的种类、数量，经总经理批准,由物控部购买。 5.4.外协仓库库管员发放工具,由借用人员签字确认。对于长期必备的工具可组合成工具箱，由借用者保管；对于暂时借用的则需确定归还日期,逾期不还者，库管员有权收回工具。 .4.63工具一旦借出,由领用者保管。若工具在使用过程中非人为原因损坏，则必须用旧工具换取新工具（库管员登记换取情况）;若工具遗失,则按市场价赔偿。特殊情况则由总经理确定
9、。 5.4.6.4领用者因工作岗位调动或离职，需归还全部领用的工具,若无法归还，照市场价赔偿，特殊情况由总经理确定。 .47外协仓库管理员办理出库手续,领用者在出库单上签字。 5.8外协仓库管理员应及时做好出入库台帐登记，每月必须编制收发存报表并且送交财务部材料会计核对。 5.4.外协库管理员负责零星库的管理。核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及清理打扫、整理物资，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防水、防变质等的工作。 .5半成品、成品的管理规定 5.1半成品、车间滞留物品均由各车间负责管理，由质检负责判定;塑料车间的拉丝料由原料库管员负责办理出入库手续。 5.5.2开发过程中的
10、产品(包括半成品、成品)由项目经理自己判断、分类并做标识,需入库的产品必须由项目经理签字后方可入库，并由仓管员分区存放。 5.批量成品由质检检验合格后入库,物控部搬运组负责搬运入库，质检员在合格单上签字；成品库管员负责入库管理:核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等,库管员必须做相应入库登记并严格按相关xx仓库管理制度执行。 54成品由销售人员或项目部文员通知物控部发货,质检负责发货审核，相关负责人凭发货单或送货单到物控部经理处办理出门证。 .5.针对一些款到交货或带款提货的客户,必须严格按客户的订单数量发货。如不能符合客户质量要求时,由销
11、售人员与客户沟通,且书面确认后发货。同时，销售人员员接收到此类订单时,应将订单交予财务,以确认货款是否收到,在财务确认收到货款后,再开具发货单或送货单,并按本规定5.5.执行。 5.6其它规定 5.6.1生产用边角料、废料、废品等处理祥见废弃物处理规定，物控部负责统计,物控部负责统一处理,凭废料处理单到财务办理出门证,废料出卖的统计单和收入一并送交财务出纳备案。 5.62所有物资出厂必须办理出门证,否则视为偷、盗行为。 5.6.3如需向财务部预支采购款,可凭审批完整的“请购单”填写“借款单”由总经理批准后向财务部出纳借款。 第 2 页 共 4 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
