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1、-精品合同推荐 -财务审计员 2019 年工作总结 _工作总结对 20xx 年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。 今年 8 月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示， 牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见， 并按照市政府有关要求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方
2、式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市政府印发的 关于进一步加强审计整改工作意见，切实加强本市审计整改工作， 加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。有关部门和单位认真执行审计决定， 积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。一是注重加强组织领导，明确整改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组， 明确整改工作责任人， 并制订审计整改工作方案， 将各项整改内容进行分解， 确定责任部门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动，形成整改合力。如-精品合同推荐 -市政府召
3、开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等 19 个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会， 研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13 个部门和单位参加会议。 三是注重加强分析研究，建立长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，
4、在局属系统内， 对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3 件案件中，法院已完成开庭审理1 件，正进入判决阶段， 有关部门对其余2 件案件的 2 名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况( 一) 对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将 0.97 亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规-
5、精品合同推荐 -定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。( 二) 对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将 3000 万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区 ( 县) 。( 三) 对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送XX 年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行
6、严格审核把关。( 四 ) 对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。( 五) 对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。( 六) 对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8 户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况对审计发现的问题， 市经济信息化委、 市公安局、市民政局、-精品合同推荐 -市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17 个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。截至20xx 年 10 月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3.82 亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%; 其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，
