质量管理体系策划书(共4篇)

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1、质量管理体系策划书（共 4 篇）质量管理体系策划、改进控制程文件制、修订记录1目的为确保公司质量体系工作的有效实施，确保所编制的体系文件与 本公司业务活动相匹配，从而进一步提升标准化作业能力，增强公 司竞争力，实现企业长足发展。2适用范围适用于本公司质量管理体系的策划、调整、变更及改进。3职 责3.1总经理（最高管理者）负责确定公司质量方针、目标，产品 定位，明确各部门主要工作方向；负责体系策划、改进工作方案、 文件的审核审批。3.2管理者代表督促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系 的策划和改进工作，负责体系策划、改进工作方案、文件的审核。3.3 公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改进

2、的推进工作 对各部门的工作内容及流程文件进行评定。3.4 各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容 识别对应的工作流程。3.5 各部门经理（主管）负责本部门配合、 协助公司质量管理小组及本部门工作小组开展体系策划、改进工作； 对本部门的质量目标、工作内容、工作流程、岗位职责等加以确认， 对具体实施提出改进建议。3.6质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改进工作。3.7 行政人事部负责体系策划、改进工作中人力资源调配及策划 改进工作的考核。4程序4.1 确定公司质量方针和质量目标4.1.1 公司最高管理者根据企业战略控制程序及质量方针、 目标控制程序要求，拟订（或修订）公司质量方针

3、、质量目标和 公司产品定位，并组织讨论、修改，经定稿后由总经理批准发布。 公司质量方针可作为公司的总方针。4.1.2 最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理 （主管）明确主要工作内容和方向。4.1.3 最高管理者向质量管理 小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改进工作，提 出工作具体要求。4.2 制订质量管理体系策划、改进工作方案4.2.1 公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目 标、公司产品以及与各部门明确的主要工作内容和方向，对公司质 量体系作总体规划，明确管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质 量管理职能分配、部门调整意见以及资源需求意见等。4.2.2 公

4、司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总 体规划，拟订体系策划、改进工作方案。方案需有明确的目标任务、 工作要求、资源需求、责任人以及任务完成情况的评定考核等。4.2.3 在公司最高管理者正式部署工作后 3个工作日内，质量管 理小组应组织讨论，完成总体规划及工作方案编写提纲。小组成员 在提纲拟定后 5个工作日内分头与各部门管理人员进行沟通交流， 听取质量管理体系工作意见和建议，然后利用小组会议汇集各方意 见，指定专人起草规划和方案（起草人可以是一人或二人）。4.2.4 起草人需在意见汇总后3个工作日内完成规划和方案提交 小组全体成员讨论，在提交后2个工作日内小组需进行讨论并提出 修改意

5、见，由起草人在 3个工作日内完成修改并由小组重新讨论。4.2.5 规划和方案经小组讨论同意后，报管理者代表审核，总经 理审批。审核审批主要依据最高管理者所确定的方针、目标及具体 工作要求等。质量管理小组根据审核审批意见对规划和方案进行修 改，重新报批。4.3 确定部门体系工作小组4.3.1 规划和方案批准后，如工作方案明确要求各门有相应的体 系工作小组，则公司质量管理小组需通知各部门经理或主管要求组 建体系工作小组，通知可委托行政人事部以内部邮件的形式发布。4.3.2 部门经理或主管需在接到通知后由行政人事部会同部门提 出新成员候选人，并对部门负责人及工作小组成员作相应的KPI考 核处罚；对达

6、标的部门给予相应的奖励。具体按公司公司质量体 系工作小组管理细则执行。4.4.7 工作内容评审通过后，须报管理者代表审核，总经理审批 如有修改意见，责任部门须作修改并重新评审、审核，评审次数与 前期合并计算作为考核依据。4.4.8 在工作内容梳理的同时，各部门应明确相应的工作岗位及 职能，以保证工作内容、工作过程与岗位职能相匹配。4.5 识别工 作过程4.5.1 部门工作内容梳理经总经理审核同意后，由质量管理小组 需在5个工作日内对部门工作内容进行分类、整理，对部门之间、 部门内关联的工作内容及流程进行整合，确定工作流程总体方案、 过程识别框架，并以内部邮件的形式通知各部门进行工作过程识别。

7、对工作内容分类、整理需报请管理者代表审核、总经理批准。4.5.2 各部门质量工作小组在接到工作过程识别通知后，根据所 通知要求和规定时间内进行过程识别，绘制流程图。流程图要求有 明确的工作内容，与节点对应的岗位名称，有输入、输出及各过程 节点，各节点只需说明具体做什么。格式见附件。4.5.3 在编制流程图的基础上，对流程各节点进行分析，梳理各 节点输入、输出内容，目标要求、过程方法，监视测量与控制等， 并按流程名称分别填写在核心过程记录表。4.5.4 流程识别工 作要求（1）流程图所表示的工作过程从输入到输出各节点均有所体现， 涉及其他流程的有留有接口或说明，各节点与的岗位一一对应。（2）所绘

8、制流程图与核心过程记录表须一致，核心过程分 析需满足以下基本要求：a、核心过程确定的过程目标值和子项目标 值是否合理，测量方法是否合理。b、核心过程所建立的流程图是否 体现有效过程活动，对流程各节点分析是否到位。c、所确定的有效 过程活动其输入、输出内容是否齐全、有效、合理，是否对应了岗 位名称。d、所确定的有效过程活动规定的控制方法是否合理、有效。 e、资源需求确定是否合理性、匹配。4.5.5 部门工作小组流程识别完成，须将流程图及核心过程记 录表交部门经理（主管）确认，无异议后提交公司质量管理小组 进行评审，所评审的部门负责人及工作小成员一起参与评审，评审 意见由行政人事部体系专员进行记录

9、。评审须在部门提交材料后5 个工作日内完成。4.5.6 部门质量工作小组根据评审意见，在评审后5个工作日完 成修改，并提交复评，由质量管理体系专员负责跟踪。4.5.7评审 基本标准（1）符合 4.5.4 的基本要求，根据公司质量管理小组有关过程 识别要求，每一工作内容都有相关的流程图示。（2）所编流程节点完整，如在同一流程内质量管理小组仍能提 出三个/处（含三个）以上未说明工作节点或其他关联流程的，视为 不合格。（3）过程分析无漏项，有明确的输入、输出内容，有明确有目 标要求，有具体的实施人和实施方法，有明确的控制节点和监控要 求。经评审如同一过程分析有三处（含三处）不符，视为不合格。（4）同

10、一部门如有二项（含二项）工作内容、过程分析评审 （复评）不合格，该部门月度ISO考核指标不得分，由质量管理体系专员负责统计报行政人事部。（5）对多次（三次以上）评审不合格的，对部门负责人及工作 小组成员作相应的考核处罚；对达标的部门给予相应的奖励。具体 按公司公司质量体系工作小组管理细则执行。如部门质量工作小组无法继续过程识别工作，由公司质量管理小组指定专人负责对 该部门工作过程的识别分析。4.5.8 工作过程识别工作流程图、核心过程记录表）经 公司质量管理小组评审通过后，须报管理者代表审核、总经理审批， 如有修改意见，责任部门须作修改并重新评审、审核，评审次数与 前期合并计算作为考核依据。4

11、.6编写程序文件、管理规范、操作 手册4.6.1 过程识别工作经总经理审批同意后，公司质量管理小组须 在10 个工作日内完成对各部门工作内容、过程的整理，确定公司质 量管理体系文件编制方案。方案说明文件框架，列出文件目录，说 明每一个文件的作用（目的），以及编制文件的内容要求、格式要 求及时间要求等。4.6.2 方案由公司质量管理小组全体成员讨论、修改，并一致同 意，由管理者代表审核同意后下发实施。同时报最高管理者备案。4.6.3 文件编写应首先编写文件控制程序，并需经评审批准 在编写文件控制程序的同时，质量管理小组可组织质量手册 的编写。4.6.4文件控制程序经批准后，公司质量管理小组确定体

12、系 文件编写人员及分工，组织、编号：5.4.2-2009版号：B/0页码：协调体系文件的编写。467质量手册及IS09000质量体系要求必须的程序文件， 由公司质量管理小组指定专人编写。其他文件原则上由关联度相对 较大部门或指定专人进行编写。468 文件编写人员需在计划时间内完成体系文件的编写，编写 过程中应与各部门进行充分沟通，保证文件与实际业务活动一致，与管理系统匹配。公司质量管理小组成员应进行指导，保证文件符 合体系要求及编写的整体进度。4.6.9 体系文件编写完成按文件控制程序的规定进行评审、 审核、批准和发布。4.7 组织实施、改进4.7.1 已批准发布的文件，其相关部门、岗位需按文

13、件规定要求 进行操作，在实施过程中，相关岗位人员应提出意见和建议，公司 质量管理小组成员应分头跟进，收集相关信息。意见或建议以及相 关信息填写在质量管理体系改进意见表内，统一交质量管理体 系专员。4.7.2 公司质量管理小组根据各方反馈的意见，在试运行 结束时对各意见进行评审，组织修订试行的文件。4.7.3 质量管理体系全部文件编写完成并发布实施后，按质量手 册及相关程序文件规定，由质量管理体系专员对质量管理体系进行 运行监控，并持续改进。4. 8质量体系的改进4.8.1 最高管理根据公司战略管理规范和管理评审控制程 序文件要求，组织对体系进行管理评审。4.8.2 质量管理体系专员根据体系文件

14、的要求，对体系进行过程 监控评估。4.8.3 在体系正式实施过程中，各部门经理（主管）根据实际业 务活动及部门战略情况，对体系提出改进建议，填写质量管理体 系改进意见表反馈给公司质量管部门。4. 8. 4质量管理部门综合分析4. 8. 1、4. 8. 2、4. 8. 3的评审结果 和意见，如需对体系及文件重大调整（如机构调整，产品调整，工 作流程改变，文件增加或减少等），质量管理体系专员需提出书面 改进意见。（符合体系已有文件规定的改进或文件修改，按体系文 件规定操作）4.8.5 改进意见须报管理者代表审核、总经理审批。 质量管理体系专员根据审核审批意见，拟定具体工作方案。方案需 明确体系改进

15、的目标要求、工作任务，并落实相关责任人等，方案 具体实施要求应保持与已有文件要求相一致。方案拟订后须报管理 者代表审核、总经理审批。4.8.6 方案批准后，由质量管理体系专员根据方案及体系已有文件要求组织实施，管理者代表协调跟进实 施工作。4.9质量管理体系策划、改进流程编号：5.4.2-2009版号：B/0页码：5.1.1 目的为满足公司的质量目标及GB/T19001-2000质量管理体系要求4.1 条款的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持， 并持续改进其有效性，对质量管理进行策划。5.1.2 适用范围适用于公司管理层及各职能部门和有关人员。5.1.3 职责5.1.3.1 公司

16、最高管理者制定质量方针，建立质量管理体系，配 置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。5.1.3.2 管理者代表授权负责质量体系的建立和运行，审核各部 /车间为管理策划编制的有关文件。5.1.3.3 质量部负责组织各部/车间进行管理策划，编写相应的 策划文件，并对实施情况进行监督检查。5.1.3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。5.1.4 控制要求5.1.4.1 公司在下列情况下需进行质量策划a）按照质量管理标准建立、改进公司质量管理体系；b）公司的 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）公司的资源配置、 市场情况发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊