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1、产品可追溯性管理办法为了确保产品质量符合顾客的要求,避免产品符合性状态的混淆，确保质量控制,同时明确各过程、工序的责任，以便进行原因分析实施持续改进,特制定本管理办法。1 职责1.1 造型车间负责铸造过程的产品标识，包括铸件铸字更换标识用字和快换字贴及质量记录。1.2 以后各过程以铸件铸字的生产日期和班次作为产品批次号,清砂班工人填写标识卡的时候必须据实认真填写，作为此后抛丸、热处理、喷漆、外协过程、库存、加工、检验发货各过程填写质量记录的依据。清砂班长负责监督检查标识卡的填写。1.3 各生产、流转过程的部门、班组对本过程的产品标识的正确性负责。对标识卡及产品批次号的准确性和确保正常传递负责。
2、1.4 如果产品质量发生问题,企管部责成相关技术质量部依据实物产品铸字标识、标识卡和相关记录追溯质量问题或责任人,同时查清相关类同产品的质量状况,确保不合格品不出厂,不转交下道工序。1.5 责任部门必须针对产生的问题进行原因分析,制定防止再次发生的措施和对策并落实实施。1.6 对标识卡的填写、传递执行“生产过程标识卡填写要求”规定。1.7 铸造技术质量部检查组负责对在线各种产品铸字内容填写在看版上,造型班长据此制作快换字帖或准备塑料字。1.8 技术质量部的质量负责部门负责产品质量发生问题的追溯。1.9 毛坯库保管员对出库产品在出库单上标识出库产品的批次号。1.10 加工部负责加工过程到送检前的
3、产品批次号跟踪标识和现场质量状态的标识。1.11 毛检班、成检班对发货产品的批次号进行记录，确保可追溯性。2 铸造过程的实施2.1 铸造部造型班长负责每天铸件铸字标识的计划工作。计划依据产品及浇冒口每箱所需铁水重量,计算出每包铁水的产品数和当日生产该产品数所需铁水的包数，再依据所需铁水包数确定铁水包次号。(客户没有要求的可以不标注包次号）。2.2 造型班长每班根据客户要求按看版制作快换字帖号码或准备塑料字，没有要求的，按年号最后2位数标识，月和日数各以2位为准,遇一位时前边加0,顺延排序。包次号以英文字母A开头到共26个英文字母为序，班长将快换字贴或塑料字准备足量,交给相关工人并做好发放记录。
4、2.3 铸件毛坯生产过程中,客户对产品的标识有要求的，按客户的要求进行标识。对班次的标识由铸造部确定班次代号，潮模砂造型分X班和Y班，各班用本班的代号进行标识。铸造部确定以上内容以后要对相关部门发布通知。铸字位置根据图纸要求或由工程师确定,班长落实检查。如果客户同意,可以贴在能够永久保留的位置,如果需加工的铸件应贴在非加工处。树脂砂造型白班浇注的标识1,夜班浇注的标识2。如果因为特殊原因调整了浇注班次,造型班长要在铸工生产记录中标记清楚。清砂班、毛检班在理化检测结果之前不得将产品混淆。如果材质结果不合格按常规隔离或报废处理。2.4 铸造技术质量部在编写工艺卡片时,应明确铸字的贴放位置。对第一次
5、生产该类产品的工人应进行相关的技术交底，确保铸字位置的正确性。2.5 造型班长要对所发放铸字使用的正确性进行检查，发现问题及时纠正。2.6 374 4F96 侖297 743 琶2573 644 撄788 6CE8注2.7 浇铸铁水时,由造型班长依据计划的安排分配铁水,每包铁水应浇铸同一包次号产品,浇注的同时，认真填写浇注记录，包括生产日期和时间、产品名称、编号、造型工人姓名、铁水包次号、所浇注产品的箱数。2.8 铸造生产标识的生产日期6位阿拉伯数字和班次,作为产品的可追溯性批次号。2.9 对有包次标识及有化验要求的应先化验,先出结果,如果经化验说明包次产品质量合格,应书面通知清砂班可以进行常
6、规填写标识卡。2.10 理化室如经化验有质量不合格的铁水，理化室应立即书面通知清砂班、毛检班，将不合格包次铁水浇注的产品立即隔离，由铸造技术质量总负责人判定报废与否。2.11 如经炉前测验发现铁水不合格时,能够及时调整的必须调整合格后再出炉;如果不能调整的，铁水已经进行了浇注，炉前检测人应立即通知造型班长,隔离该包次铁水浇铸的产品。该批产品扒活后必须存放隔离区,由铸造技术质量总负责人判定报废与否。2.12 凡在浇铸后扒活前就需要隔离的产品。一律采用白粉划线的方式进行隔离，并由造型班长监督扒活、存放、标识，并书面转达清砂班隔离摆放。3 清砂、毛检过程3.1 清砂过程应保持铸造产品批次和标识，应依
7、据铸工生产记录分批分配清砂工人进行清理和磨件加工。清砂工人对所砸件清砂的产品填写标识卡。3.2 对磨件加工完毕的产品送毛检班检验,由清砂班负责人依据铸工生产记录和产品批次号、造型工人姓名、清砂工人姓名为内容，填写铸件检查记录,并将填写的标识卡和四联铸件检查记录随产品送毛检当场交代。3.3 毛检班负责人根据产品数量、特点、技术要求，分配检验员对产品进行检验。检验完毕后将检验结果填写在铸件检查记录和标识卡上。3.4 对检出的不合格品由毛检班长进行全检，并对质量缺陷进行记录分类和确定,记录时应对产品批次号、造型、清砂、熔炼各自责任分清记录，并反馈相关班组，以求改进。3.5 对经检验合格的产品,由毛检
8、班长按抽样方法进行抽样复查。经复查合格的产品装箱入库(如需喷漆的应尽快喷漆避免生锈)，毛检班长在复查时,应同时复查产品批次号、各工序生产者等内容对照标识卡核对是否正确,确保其标识和可追溯性的准确。3.6 如果在毛检班发货产品,应由技术质量部检查组进行装箱前抽检，抽检记录同时标注被抽检产品的批次号等内容，并在标识卡上的相关表格内记录签字。3.7 装箱单应标识该批产品的批次号，发货箱号应该填写在标识卡上。3.8 毛检班负责收集发货后的标识卡，按质量记录控制程序的规定执行，4 入库及流转过程4.1 入库出库时，均应在相关单据上填写该批产品的批次号,同时在标识卡上填写保管员及出入库人员和相关日期。库存
9、管理必须遵照先进先出的原则进行出入库。4.2 如果同一箱产品有多个批次号时,应将多个批号的产品及相关标识卡都填写完整,标识清楚。4.3 Y31090 972 祲778 939B 鎛212 4E2C 丬27981 耗5288577B9点4.4 外协清砂产品或外协加工后送毛检班的产品,标识卡必须随货同行。5 加工部生产过程5.1 加工部或外协加工户从毛坯库出库时，如果由于批次的数量较大，而出库不能一次性全部领出,可以分批领取。分批领取时，由仓库保管员在原始标识卡上记录该批次已领出数量和剩余数量。在出库单的备注栏内写清批次追溯号，同时出库领料员在标识卡验证确认并签名。外协加工领料如果有类似情况可以参
10、照执行。5.2 毛坯库将各批次产品全部出库后,由仓库保管员将标识卡收集起来保存，每半年一次向档案室归档,作为可追溯性记录。5.3 加工部领取产品后，必须对产品和与之对应的批次追溯号的准确性负责,确保此后各过程的记录都标明正确的批次追溯号,直至发货装箱。5.4 加工过程必须将产品批次号如实填写在工序流转单上,加工班长对首件检验时,应同时记录被检产品的批次号。加工班长在记录工序流转单时,必须检查产品批号与记录和出库单的一致性,如有疑问应查明原因纠正。5.5 如果批次数量较少,而后序加工批次量较大，后序加工各工序不得将各批次混淆，必须按要求送检，直到装箱发货。5.6 加工过程的状态标识采用状态标识卡
11、的方法和在产品上直接进行标识。加工过程必须遵照先出库先加工、先流转、先发货的原则,确保批次准确不乱。6 成品检验过程6.1 成检班验收送检产品时,必须检验随产品送检的记录是否填写了批次追溯号,如没有或不合格，成检班出具不合格报告。6.2 成检班发货时,必须在相应的检查记录上标记发货箱号，将发货箱号填写在检查记录上，相应的装箱单上标明该批产品的批次号,确保产品的可追溯性。检查记录按记录控制程序要求归档保存。6.3 检验过程的状态标识采用状态标识卡的方法进行标识。对确认的废品必须立刻移向废品区，必须对废品的批次号进行标识。对工废的产品标识要随产品退回铸造检查组。7 如因标识卡或工序流转单丢失,须后
12、补时,必须由上序相关人员及部门负责人确认，并在丢失工序旁填写“补”字。确保可追溯的准确性。所有涉及的质量记录,均要符合质量记录控制程序文件的规定,不得随意销毁。8 不可贴标产品的标识8.不可贴标产品包括顾客要求外观不贴字和表面完全加工的产品。该类产品用快换字帖标识生产日期。如果发货为毛坯产品,在清砂过程将铸字打磨掉；如果发货为加工产品,在加工过程将铸字加工掉。8.对该类产品的标识，主要依靠浇铸生产记录和标识卡进行标注,产品流转过程中,确保标识卡随货同行直至入库。出库及出库以后按上述第五条规定执行。对该类产品的流转过程，以标识卡的批次号和生产者、加工者、检验人员作为标注内容进行随产品同行标注,不
13、得丢失和漏标。8.随产品同行的标识卡应严密保存,以达到顾客产生追溯时有据可查。9、 31536 7B0 笰2905519 冩830728708 砈3028 64 癉262 6697 暗n(10、 追溯方法.1成品发货产生的追溯可根据发货箱号追查成品检查记录,可查出检验责任人，根据检查记录的批次号可查出加工过程的责任人,分析问题的根源。如果属于清砂部过程，可以根据批次号查出标识卡,标识卡上可以全面反映铸造、清砂各过程责任人，可椐此分析问题的根本原因。9.加工过程产生追溯可根据加工生产流转单进行追溯。9.3毛坯发货产品可根据发货箱号、装箱单查得该批产品的批次号,由批次号可查得该批产品的标识卡，标识卡上可以全面反映铸造、清砂各过程责任，可椐此分析问题的根本原因,以便及时彻底解决。9.4材质方面的追溯,可以根据批次号查得浇注产品记录,根据浇注产品记录查得熔炼记录的该批产品的炉次号,据此可以在理化室查得该批产品的理化检测各项指标。9.5产品上有生产日期铸字的,可根据铸字查得该批产品的标识卡，根据标识卡的内容查得所需资料进行分析和改进。编制: 审批： 年 月 日3
