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1、流程叙述负责人记录/参考进料：收到采购的请检通知单，准备验收；抽检检验：1 抽检合格，填写请检单，交予仓库；2 入库：仓库库接到请检单，安排入库；抽检不合格，通知质量部主管；通知仓库，退货：在请检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；通知采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；存档：所有文件检验记录存档采购员/仓管员/检验员检验员检验员检验员质量部主管检验员仓管员质量部主管采购员请检通知单进料检验表填写请检通知单不合格品报告单供应商品质量记录表检验员/仓管员进料检验表每月进料质量统计流程叙述负责人记录/参考原料投产：原料投入生产；生产部生产任务单巡检：生产过程中，现场检验员对各个车间
2、进检验员生产过程检验标准行巡查，抽检表检验合格：继续一道工序；检验员检验不合格：通知主管，质量主管质量异常报告单通知有关人员：质量主管和生产主管决定不合质量主管/生产主格半成品返工还是报废；管质量主管/生产主报废：对有问题的成品进行维修，并对该次事管件提出合理的整改建议；生产部整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；检验员纠正预防措施报告成品：半成品经过合格工序生产完成；检验员/仓管员产品检验报告检验：对成品抽样检验各指标；检验员入库：检验合格产品在产品检验报告上签字，入库保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。流程叙述负责人记录/参考存档出货：接到相关部门
3、通知准备发货;检验：对照发货通知，核对产品名称，规格,标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货;出货：产品检验报告交予物流部，出货;存档：把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/仓管员相关记录人员发货通知单产品出厂检验表质量内部联络单产品检验报告送货单产品检验报告送货单所有文件记录质量部：新产品研发工作流程流程叙述负责人记录/参考1开始试产开始检验调查分析，改善对策改善后效果V确认开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集
4、各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行调查；存档：保存各种记录文件。质量主管/生产主管质量主管/生产主管/业务主管质量主管/生产主管质量主管/生产主管质量主管业务主管产品检验报告所有相关文件存档不合格品控制流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品：对外购、外协进料产品所出现的不仓管员进料质量检验表合格品；检验员不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；检验员销售部半成品检验记录表不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；质量部制程人员产品检验报告不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、生产部门标识，以防误用，同时予以记录；质量部门信息反馈：当发现严重不合格品时，质量部通知相相关负责人质量异常报告单关人员协作处理；相关负责人不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；质量部质量部处置方式：评审最后定出合适处理措施；生产部相关人员拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝质量主管接收；生产主管报废单返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废：对有冋题产品进行销毁；制定纠正预防措施：质量部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；存档：所有相关资料存档。纠正预防措施报告
