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1、数据分析应用控制程序1目的通过对收集的数据进行分析，以证实管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别、 实施管理体系的持续改进。2适用范围适应于公司管理体系运行过程中的数据分析与控制。3职责3.1总工程师指导数据分析应用实施。3.2科技部负责本程序的监督实施和归口管理。负责收集有关项目部、分公司的施工组织设计、施工方案的执行情况的信息并做分 析。3.3安全部负责收集各分公司及项目有关安全方面的数据进行汇总分析。3.4工程部收集各分公司及项目有关的质量、环境及职业健康与安全和通过内审对体系运行情 况等方面的数据进行汇总分析。使本部门管辖范围内的业务得到不断持续改进。3.5合约部负责对顾客满意度、分包
2、商和供应商提供的有关产品及半成品的质量特性数据进行 收集与分析。3.6相关部门负责与其部门相关的信息的收集、汇总和数据分析，使本部门管辖范围内的业务得 到不断持续改进。3.7分支机构3.6.1总工程师负责指导数据分析应用实施。3.6.2技术部门技术部门负责本程序组织实施；负责相关信息的收集、汇总和数据分析，将分析应 用结果上报。使本部门管辖范围内的业务得到不断持续改进。3.6.3物资部负责收集与其有关的数据，材料供应商的供货的质量、及时率等方面数据，汇总并 进行分析，将结果上报。3.6.4项目部技术负责人组织实施、应用数据分析；相关责任人应用数据分析方法，使责任范围内的业务得到不断持续改进，分
3、析应用 结果上报。4可选用的数据分析工具、技术及介绍（不限于此）4.1可选用的数据分析工具和技术市场调查分析（顾客满意度等）：调查表，饼图法。合格分包方评价：调查表，水平对比法。产品的可追溯性：流程图。施工进度计划：网络图、甘特图。过程控制：流程图。商品砼生产质量控制：砼强度控制图。进货检验：抽样检验。过程试验：调查表、抽样检验、砼试配强度的确定采用均方差的方法进行计算、排 列图，因果图，对策表，柱状图。砼强度统计评定：数理统计方法或非数理统计方法。要素分配、内审不合格分布分析：矩阵图。4.2可选用数据分析工具和技术简介421调查表：或是检查表、检查结果统计表，是收集和整理数据所用的图表。42
4、2饼图法：又名圆形图、饼图，以图形内不同扇面大小表示数据构成比例的图 示方法。4.2.3水平对比法：是将过程、产品和服务质量同竞争者的过程、产品和服务质量 进行比较，以此寻找自身质量改进的机会，或以此得出两个或多个比较体的评价结论。4.2.4 流程图：将一个过程（如工艺过程、检验过程、质量改进过程等）的步骤用 图的形式表示出来。可用于所有的质量管理体系过程。4.2.5 网络图（矢线图）：把推进计划所必须的各项工作，按其时间顺序和从属关系， 用网络形式表示的箭条图，可清晰的表示各项作业之间的依赖、制约关系。4.2.6 甘特图：又名横道图，在日程计划与进度方面常用，绘出粗略的计划和简单 的作业指示
5、，不能清晰的表现出作业间的从属关系，如项目上常用的横道图即为此类。4.2.7 柱状图：用矩形的高低或长短来表示数据之间分析比较的一种图示方法。主 要用于分析对比，如改进前后的对比，相互间的对比，完成情况与目标值的对比等。4.2.8 抽样检验：是仅抽取产品批中的一部分来判断产品批总体情况的检验方法。4.2.9 直方图：通过有规律排列的一系列等宽不等高的矩形，分析数据分布情况的 图示方法，可推测过程能力和不合格品率。4.2.10 排列图：也称巴雷特图，是由一个横坐标、两个纵坐标、若干个相邻矩形和 一条折线所组成的揭示产品质量主要因素的图示方法。可用来寻找关键的少数或区分 主、次因素。4.2.11
6、因果图：也称鱼刺图，是把对产品质量有影响的因素加以分类和分层分析， 并在一张树枝状图上把它们的因果关系用箭头表示出来的图示方法，主要用于分析质量 问题产生的原因。4.2.12 对策表：针对每一条问题的主要原因，通过制定对策表将目标、责任、对策、 负责人、时间、地点、措施列入表中，确保对策得以有效落实。4213矩阵分析：属于矩阵图法，是利用多维思考逐步明确问题的方法。L型矩阵 图是其中较基本的矩阵图，由A类要素和B类要素二元配置分别置于行、列上组成的， 通过在交点处给出行与列对应要素的关系及关系程度，从二元关系中探讨问题的所在和 问题的形态，并得到解决问题的设想。适用于把若干个目的和为了实现这些
7、目的的手段， 或若干个结果及其原因之间的关联。5 工作程序工作流程5.1 总则 公司各级各部门应通过对管理体系运行和各质量、环境和职业健康安全活动中相关 信息的收集和分析，采取适当的纠正/预防措施来持续改进公司管理体系的有效性，不 断增强顾客满意，提高管理绩效。a）通过建立、实施和修改质量、环境和职业健康安全方针和目标明确改进方向， 营造激励改进的氛围和环境。b）通过外部审核、内部审核，过程监视和测量，产品监视和测量及专项检查和信 息分析等不断寻求改进机会。c）通过纠正和预防措施以及其它适用的措施的实施，实现改进活动。d）通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。5.2 信息收集与
8、传递5.2.1 公司管理体系运行所涉及的相关信息主要包括来自外部的顾客及相关方的信 息和来自内部的监视和测量结果的信息，具体可分为。a）外部信息：包括外部审核和相关检查；顾客的要求；国家、地方政府的规定； 供方（包括分包方）、监理、设计单位等的相关信息。b）内部信息：包括顾客满意度；内部审核；过程监视和测量及专项检查；原材料 半成品及工程质量的检验试验；不合格品、事故、事件、不符合以及管理评审等信息。5.2.2 上述信息应由相应工作的具体执行或管理部门负责收集，进行传递。下表列 出了公司应收集的典型的信息（不限于此），可供实施时参考。信息类别收集部门收集范围 或内容收集 频度信息处理外 部 信
9、 息外部审核公司工程部全公司不 合格项外审后结果传递至责任单位或部门，制定纠正 或纠正措施外部相关检 查受检查单位检查内容 及结果检查后本单位汇总分析，并上报至上一级主管 部门顾客要求投标单位投标阶段定标前分析后用于标书项目经理部施工阶段随时分析后协商解决国家法规政 策、地方政府 规定各级、各相关 部门相关内容随时与企业规章制度对比或传至上一级，分 析决定是否更改企业文件或米取其它 措施供方要求使用单位相关要求随时分析后协商解决，或报上级决定监理、设计单 位项目经理部与施工有 关的内容随时分析后协商解决，或报上级决定续上表信息类别收集部门收集范围 或内容收集 频度信息处理内 部 信 息内部审核
10、公司工程部全公司内 审情况内申后分析后，结果传至责任单位或部门制定 纠正措施，编制审核报告。分支机构体 系管理部门本单位内 审情况过程监视和 测量监视和测量 实施部门监视和测 量情况活动后分析后结果传至责任单位或部门，制定 纠正或预防措施检验试验项目经理部/ 检验试验部 门检验试验 的数据或 结论定期分析后，采取纠正预防措施质量检查、验 收项目经理部 或检查验收 部门检查验收 的数据或 结论检查后 或定期分析后，采取纠正预防措施并上报不合格品工程项目部项目的各 不合格品定期分析原因，采取纠正或制定纠正措施经营管理各级经营部门市场情况 投标结果随时分析后采取对策管理评审公司办公室 及各单位或部门
11、改进建议评审前总结、分析提交管理评审改进决定评审后 实施阶 段实施情况总结分析、提父下次管理评审专项检查组织检查单位检杳内容 和结果检查后分析后采取相关措施被检查单位顾客满意度按产品要求评审控制程序5.3 信息的分析5.3.1相应部门对收集到的相关信息应采用过程方法、PDCA方法及适宜的统计技术等进行分析和总结。常用的统计方法及其适用范围见下表（供参考）：/坪/跖- 阶排列图因果图调查表直方图控制图散布图分层法系统图矩阵图矢线图LxJOOOOOOOOOOOOOOOO策 对 订 制OOO实施 实 策 对OOOO检OO纟 总OOO题 问 留 遗OO注：特别有用；。可以用。5.3.2 分析总结的结果
12、应形成书面材料,其主要内容应包括：a） 分析对象（体系、过程、产品质量）的符合性及偏差并纠其原因 b） 分析对象的特性及趋势。c）提出改进点和改进措施建议。5.3.3 信息的分析表信息收集的 内容（不限 于此）收集的部门收集的频次分析工具/ 分析方法信息处理顾客满意度 调查项目部每季度一次调查表、 饼图法上报分公司主管部门分公司主管部门每半年一次上报公司工程部公司工程部每年一次下发到各分公司供方、合格 分包商调查分公司经营/合 约部门每半年一次调查表、水平对比表将合格供方、分包商评价上报公司经 营/合约部门公司经营/合约 部门每年一次汇总合格供方、分包商花名册下发各 分公司职业健康安 全检查项
13、目安全员每月一次检查表、 饼图法将检查分析的安全隐患原因上报分 公司安全部门分公司安全部每季度一次将检查分析的安全隐患原因上报公 司安全部门，并下发到各项目部对照 检杳整改公司安全部每半年一次将检查分析的安全隐患原因下发到 各分公司质量检查项目质量员每月一次或根 据工程施工进 度情况确定检查表、 排列图、 因果图、 对策表、 柱状图将分析出的关键因素制定改进措施分公司工程部每季度一次将分析出的关键因素制定改进措施 下发各项目部对照执行公司工程部每半年一次分析出的关键因素制定改进措施下 发分公司/项目部对照执行施工组织设 计、专项方 案执行情况项目技术负责人每月一次或根 据工程施工进 度情况确定
14、检查表、 排列图、 因果图、 对策表、 柱状图根据方案执行情况分析原因做好方 案的修改或严格按方案要求施工分公司技术部每季度一次上报公司科技部公司科技部每年一次将根据方案执行情况分析原因后下 发到各分公司/项目部5.4 纠正措施公司各部门、分支机构和项目部根据经数据分析结果，对于已出现的不符合，采取纠正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再发生。并对纠正措施的实施效 果加以验证，确保其有效性和体系的持续改进。5.4.1 纠正措施实施和记录纠正与预防措施实施时，实施区域的负责人应对实施过程的有效性进行监视，并将 实施结果填入纠正与预防措施记录表。验证人员应对纠正与预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对其有效性 进行评审，评审结论应填入纠正与预防措施记录表。
