质量风险管控办法

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1、质量风险管控办法1. 目的 为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制到 最小 程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制 定本 办法。2. 范围 本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理， 产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。3. 职责3.1 品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故 分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报；协助质量纠纷的 调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档案。 营销3.2 部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订

2、及实施，减少和避 免质 量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。3.3 供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和 纠正 预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查 、分 析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。3.4 质量风险管控领导小组3.4.1 主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、 事业公司及营销经理 、厂长、品管部门经理等。3.4.2 职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人 进行经济或行政处罚的审议、决定。3. 质量纠纷的处理程序及要求4.1 质量纠纷报

3、告4.1.1 抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽 检取 样，必须在 6 小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经 理， 由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。同时，业务员密切关 注抽 检单位的分析结果。4.1.2 营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记 录发 生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相。并应立 即制 止事态发展和蔓延，在第一时间内立即上报到本部门经理。4.1.3 部门经理接到报告后，进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。 对可能造成较小、一般质量事故的，报本部门分管领导直接

4、安排调查核实处 理； 对可能造成较大质量事故在 8 小时内，重、特大质量事故在 4 小时内，向分 管领 导汇报，并作出现场处理意见。必要时，向管理者代表报告，并把情况通报 到品 管部门。4.2 质量纠纷处理4.2.1 较小及一般事故的处理程序：报告到销售经理f营销部门处理（必要时品管、生产部门协助）f提交处理报告 f营运副总审批f报到品管部门备案。4.2.2 较大、重大、特大质量事故的处理程序： 品管部门根据纠纷的具体情况，会同相关部门商议提出解决方案，征得管理 者代 表同意后，及时组织有关部门及相应人员进行调查、分析、处理，并核查清 楚纠 纷发生的经过、原因、损失大小、责任单位、责任人。4.

5、2.3 负责质量纠纷处理的人员在完成现场调查、处理后的 5天内，书面报告质量纠 纷调查处理报告到管理者代表及品管部门。4.3 质量事故分析与通报 4.3.1对较小、一般质量事故，品管部门直接按责任大小和损失额分解到相关责任方予以考核并通报。4.3.2 较大、重、特大质量事故处理完后7天内，品管部门填写质量事故分析反馈 表 ，连同质量纠纷调查处理报告一起，分别报送到管理者代表和相关责任 部门。4.3.3 相关责任部门收到质量事故分析反馈表、质量纠纷调查处理报告， 填报 事故原因分析、事故责任单位及责任人的处理建议、纠正预防措施，并在 3 天内 反馈到品管部门。4.3.4 品管部门组织召开质量事故

6、分析会。质量事故分析会的参加单位和人员是：质量风 险管控领导小组成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、 技术总监、事业公司及营销经理 、厂长、品管部门经理，以及与事故有关的相关 人员（主任、班长、当事人等）。对于重、特大质量事故的质量分析会，必须邀 请总经理参加。4.3.5 对质量事故分析，坚持“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责 任人未受到处理不放过，事故责任者与相关人员未受到教育不放过，没有提出纠 正和预防重复发生措施不放过。会后形成质量事故分析会议纪要，并通报全 公司。4.4纠正、预防措施跟踪验证4.4.5.5.5.5.5.6.6.6.6.6.由品管部门

7、按照会议纪要的要求，跟踪落实并通报。5 质量事故档案 品管部门建立质量事故档案，每月进行一次汇总、报告，每季度进行一次统计分 析、作为质量考核、改进的依据。1 质量事故的定义 质量事故是指在采购、生产、储运和销售中发生的原材料、半成品、成品、 外包 装、服务等质量问题，造成 1000 元以上经济损失，或是对公司质量信誉造成较大 影响的事件。2 质量事故的分类2.1 按经济损失分类:特大质量事故：直接经济损失50万元； 重大质量事故：直接经济损失在 30 万元以上、50 万元以下（含 30 万元）； 较大质量事故：直接经济损失在 10 万元以上、30 万元以下（含 10 万元）； 一般质量事故：

8、直接经济损失在 2万元以上、10万元以下（不含 2万元）； 较小质量事故：直接经济损失在 2 万元以下。2.2 按影响公司质量信誉程度分类： 发生因质量问题媒体曝光或相关职能部门抽查不合格：县级为一般质量事故，地 市级为较大质量事故，省级为重大质量事故，国家级为特大质量事故。2.3 因产品质量不合格进行的返工回收，半成品、成品检验不合格的返工回收，产品退 货、报废或中转引起的损失，均按 5.2.1条分类。 质量损失的考核及责任人处罚1 对质量事故必须进行核查，明确原因和责任者，实施整改，并列入公司质量考核。1.1 对事故责任单位按情节轻重、责任大小、整改效果，做适宜的处罚。对公司内重复 性发生

9、的质量事故，应从严处理。1.2 对于一般质量事故和较小质量事故，追究科级、班组级的管理责任。视损失 情况 对责任人按直接损失额 20-25处罚（没有造成直接损失 但造成质量信誉影响的， 视情节处以2002000元处罚），并通报批评。既有经济损失又有信誉影响的， 以 直接损失额为准，但处罚最低不得低于200元。1.3对于较大质量事故，追究部门经理、科级、班组级 的管理责任。视损失情况对责任 人按直接损失额 15-20处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节 处以 5005000 元处罚），并通报批评。既有经济损失又有信誉影响的，以 直接 损失额为准，但处罚最低不得低于500元。6.1.

10、4对于重大质量事故，追究分管领导、厂长、部门经 理的管理责任。视损失情况对责 任人按直接损失额 10-15处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉 影响的，视情 节处以 100010000 元处罚），或行政降职，并通报批评。既有 经济损失又有信 誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于 1000元。6.1.5对于特大质量事故，追究分管领导、厂长、部门经 理的管理责任。视损失情况对责 任人按直接损失额 5-10处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情 节处以 200020000 元处罚），或行政降职，并通报批评。既有 经济损失又有信 誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于 20

11、00元。6.2 全年的质量损失实行总量包干，签订目标管理责任状，年底总结算并兑现。 对有6.3 意制造事故、屡次发生、不认真整改、隐瞒事故真相、因事故处理不当而扩 大 损失者，除经济处罚外还要给予行政降级、降薪处分直至开除出厂，如因质量 事故触犯国家法规的，交国家有关部门处理。6. 质量风险预防7.1 供应部门： 按采购控制程序优选合格供方，保障原材料的及时供给，提供满足生产合格 产品的原材料质量。不合格原材料按不合格品控制程序予以受控。 原材料堆放符合产品可追溯性控制程序，确保不同种类不同质量的产品不混 淆。7.2 生产部门：按标准及合同组织生产，按操作规程控制。按产品可追溯性控制程序标识与

12、堆放。按不合格品控制程序管理不合格产品。 有计划地开展质量改善活动，提高质量控制能力。7.3 营销部门：遵守合同法，恪守信用。 优选诚信度高、实力强、善经营、懂管理的经销商。 培养业务员质量风险防范意识与能力，构建质量信息反馈机制，能与经销商有效 沟通，强化售前售中售后服务。指导经销商建立质量管控网络，采取事前防范质量风险的措施，提高及时处理质 量危机的能力。7.4 物流仓管部门： 根据产品可追溯性控制程序的要求，确保按品种、规格及质量状态进行标识 与堆放，遵照出货指令正确发货，并如实填写记录。7.57.8.保障产品在仓库贮存及转运过程中、交付客户前的防护条件，做到质量不受损。 品管部门：建立质量保证体系，并维护正常有效运行。 按产品检验控制程序实施检验，保持检验数据的正确与及时。 按产品可追溯性控制程序实施现场质量监督检查与考核。 按不合格品控制程序跟踪不合格品的处置，防范非预期放行。 相关记录质量纠纷调查处理报告 质量事故分析反馈表 本制度于2011 年12月10日发布，自2012年01月 01日起实施。质量事故分析反馈表Nq事故名称发生单位地点发生时间品种损失额数量处 理 情 况 概 述品质部年 月日原 因 分 析 及 责 任 分 解 建 议单位姓名年 月 日