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1、办公用品限制流程 为加强与完善办公用品的运用管理，有效降低选购本钱，特制订本流程。第一部分 办公消耗品一、适用范围：1、办公文具：各种文具用品、纸张、凭证纸、单据等；2、办公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓等；3、办公配件：鼠标、键盘、内存、网卡等。详细内容细目参照常富公司办公消耗品细目二、职责权限：1、综合办公室负责办公消耗品的定点、定价、选购、发放、保管、台帐等工作。2、综合办负责制订、颁发常富公司办公消耗品细目（以下简称细目），并按市场状况和运用需求进展不定期修订。细目由公司财务部、综合办各存一份。细目属保密文档，不得对外沟通。3、各部门不得自行选购办公用品。所需办公用品须由部门按流程到公司综合办
2、领取、发放。4、公司财务部负责发票的审核与结算工作。5、总经办负责对选购价格的审核工作。三、价格的确定、维护和传递执行1、公司综合办依据运用状况，对细目中的办公消耗品进展三家以上比价招标，每年一次。招标后的价格单由总经办进展审核，审核后作为选购的价格依据。2、非特殊状况不得选购细目外物品。对新增加的物品，公司综合办比价后认定价格并由总经办审核，公司综合办依据实际需要，不定期对细目进展修订。3、财务部审定发票时，必需依据细目中的价格进展核对，执行价格与指导价格不符的不予入账。三、常用消耗品的选购、领用流程1、请购申报：每周五，各部门报请购申请并经副总以上人员审批交公司综合办。公司部综合办对各部门
3、的请购申请依据实际状况进展审定、汇总并经总经办报批后选购。2、选购及入库：公司综合办依据汇总的选购支配进展选购。货物抵达即与五金库办理入库、由五金库做好台帐，并将入库单“送财务结算联”交公司财务部。3、领用及发放：各部门依据部门负责人核准的领料单，到五金库进展领取、发放，做好本部门领用发放台帐。4、结算：办公用品由公司综合办统一在公司财务结帐，每月结算一次。结算需凭综合办入库单“送货单位凭证联”发放明细及备库明细正式发票办公消耗品发放及备库明细（ 年 月 日 年 月 日）编号物品领用单位领用数量现有库存拟制： 四、特殊用物品的请购、领用特殊用物品包括：办公耗材、电脑配件、或者临时发生的、以及细
4、目中没有的办公消耗品。特殊用物品须由各单位申请、公司综合办审定后选购、入库、领用，并做好相应台帐。办公耗材、电脑配件的领用必需以旧换新。五、仓储管理1、公司仓库设办公消耗品仓库。设兼职物资保管员。办公耗材、电脑配件等需保持确定数量的库存，以备时常之需。2.、全部选购物品必需办理入库。物资保管员依据供应商送货清单上物资明细与实物核对是否相符，再比照需求清单上的要求验收入库。对办公设备耗材、以及修理配件物资入库时，综合办应会同网络管理人员共同验收。3、物资保管员应对入库后的物资进展分类保管，并刚好登卡、记帐，做到帐、卡、物一样。4、公司综合办物资保管员每月底必需对库存的物资进展彻底盘点，核对帐、卡
5、、物是否一样，并形成盘点月报。对盘点中差异部分要查找缘由，经指导审批同意方可调卡、调帐，盘点表每月报公司财务部存档备案。第二部分 办公设备一、运用范围办公：电脑、复印机、打印机、 机、 机等；二、职责权限：1、公司综合办负责对供应商定点、定价的招标及选购工作。2、综合办与五金库负责物资的验收与保管工作。3、公司财务部负责发票的审核与结算工作及对选购价格的备案、稽查工作。4、总经办负责选购手续的审核。三、定价、定点、定品牌：1、目前台式电脑、笔记本电脑品牌统确定为 牌，供应商统确定点为 公司。复印机、 机、打印机等由公司综合办会同总经办进展指定品牌和定点。2、每次选购由公司综合办负责与配套公司联
6、络确定价格，并同时报公司财务部、总经办办进展备案存档及稽查，以便财务监视管理。四、办公设备的申购：1、各部门不得擅自另行选购办公设备。申请部门按审批流程填写计算机设备购置审批表。电脑分为办公用电脑、研发用电脑、笔记本电脑三种档次，综合办每月公布各档次电脑配置清单。笔记本电脑、效劳器的选购必需经总经理审批。2、公司综合办选购员应依据审批后的选购申请单，在规定时间段内各档次电脑的详细配置、价格，通知供应商进展选购，供应商按选购申请单上名称、规格型号、数量要求进展送货。五、入库和领用：1、物资送达后由公司综合办会同网管员共同验收办理入库手续。2、综合办打印设备标签，贴在设备相宜处，设备标签须包括以下
7、内容：设备名称、设备配置、运用部门、运用人。3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门指导审核，总经理批准后提交给公司综合办。公司综合办登记电脑设备档案。五金库凭物资领料单上注明 “综合办已登记”，及主任签字，保管员核对前方能发货，同时通知综合办网管员安装调试。 4、全部办公设备在以下部门需有台帐：综合办、五金库、运用部门，几处台帐必需保持一样，并每半年进展盘点核对，并检查其完好状态。六、设备结算：1、供应商在结算货款时，把入库单财务记帐联与供应商结算联、检验单、选购申请单附在发票后面。由公司综合办主任审核。2、公司综合办主任在审核发票时，应对供应商
8、开来的发票总额与选购申请单、验收单、入库单、领料单的数量、单价、金额进展核对是否一样，审核无误后在发票联上鉴名。全部单据报公司财务部审核确认。3、经核对无误的发票及相关单据经公司经理审批同意后，财务部进展入帐，按流程审核、付款。4、电脑选购需预先付款，故财务依据审批完成后的计算机设备购置审批表进展付款，发票抵达后按上述流程入账。七、设备修理1、对电脑设备、办公设备的发外修理必需填写发外修理申请单，并经综合办审核、副总以上审批后由公司综合办支配发外修理。2、公司综合办应依据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场修理。3、财务部依据审批的发外修理申请单开具物品出门证。4、修理单位
9、对故障设备检测后应供应设备修理内容确认单，综合办网管员进展更换零部件型号审核 综合办进展价格审核或询价、定价后报审核办备案，修理单位依据审核后的修理确认单进展修理。5、对修理设备验收入库时五金库物资保管员依据修理供应商供应的发外修理申请单、更换旧件、设备修理内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知综合办网管员验收，并填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。第三部分 办公家具一、办公家具包括桌椅、会议桌、文件柜等。二、办公家具每次按需求依据细目单独申请，公司综合办进展审核后，供应商要求送货。三、物资送达后，公司综合办通知申请部门共同验收后入五金库，运用部门填写领料单相关指导审批后进展领用，公
10、司综合办与五金库建好台帐。四、公司综合办核对发票、请购单、入库单和领料单后，审核无误后在发票联上鉴名。全部单据报财务部审核确认。经核对无误的发票及相关单据经总经理审批同意后，财务部进展入帐，按流程审核、付款。五、全部办公家具在以下部门需有台帐：公司综合办、五金库两处台帐必需保持一样，并每半一次进展盘点、检查其完好状态。第四部分 报废管理一、适用范围：电脑设备、办公设备、办公家具、监控周界设备、修理更换下的配件等的报废。二、职责：1、公司综合办负责对废品收购单位定点、定价的招标及处理工作。2、公司综合办负责办公设备、电脑设备、办公家具的报废评审工作及人为损坏的责任追溯3、财务部负责发票的审核与结
11、算工作及对报废收购价格的备案、稽查工作。4、总经办负责报废手续的审批。三、电脑设备、办公设备的报废程序：1、供应商的定点。公司综合办负责对电脑设备、办公设备报废品收购单位的定点、定价的招标（每半年实行一次）。招标时，收购单位需向总公司综合办供应详细的电脑设备、办公设备报废品收购价格清单、信誉保证金，经公司综合办审核后信誉好、品牌优、价格低的收购单位，确定收购单位定点。2、物资的定价。定点的收购单位必需向公司综合办供应详细的电脑设备、办公设备报废品收购价格明细表，经公司综合办审核确定，双方并在物资报价表上鉴字盖章后生效，并上报财务部进展存档备案及稽查，以便财务监视管理。3、收购单位应依据电脑设备
12、、办公设备报废品收购价格的变更因素，尤其对部分电脑设备、办公设备报废品收购价格价格下跌，需要调整价格。收购单位必需向公司综合办 供应物资调价状况表，在征得总部综合办同意并且调整后的价格须经双方达成一样，否则收购单位调价无效。调整后的价格表报公司财务部、总经办核批。4、电脑设备、办公设备的报废必需填写运用部门提报设备报废申请单，经综合办网管员（电脑设备）会签、副总经理以上审批，由公司综合办支配报废处理。审批签字后的单据返回相关部门及财务部办理设备台帐的注销。5、设备报废遵循以下原则：（1）、修理本钱大于当前购置本钱。（2）、设备型号已经淘汰，无法修理或再利用。（3）、设备虽经修理也无法到达当前运用要求。6、办公室相关人员应依据审批后的设备报废申请单通知相关人员把报废设备交到总部综合办废品库。7、保管员对入库后的报废设备进展分类保管，并刚好登卡、记帐，做到帐、卡、物一样。8、每半年综合办对废品库的报废设备组织招标，招标结果报公司总经理批准后执行。9、公司财务部依据审批后的综合办报废设备清单开具物品出门证。10、各部门不得擅自另外进展电脑设备、办公设备、办公家具的报废处理与随处丢弃。
