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1、供应商开发与管理控制程序文件编号：版本： A0编制：日期：审核：日期：批准:日期：深圳市XXX科技有限公司版本历史0流程图I供应链部I合格供应商清单I供应链部I供应商考核记录表I供应链部丨供应商年度稽查评估表1. 目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司 的要求。2. 适用范围凡本公司生产所需原料、辅料、模 /治具、设备等供应商和外协加工方均适用 于本程序。3.职责3.1 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新 供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行 评价。3.2 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。
2、参与新供应商现场审核。对新供应商 的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。3.3 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。4.作业程序：4.1 供应商调查4.1.1 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出供应商 基本信息调查表，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单 并提供表单上要求提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商 注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量 体系、产品等。4.1.2 采购员在2个工作日之内核实供应商基本信息调查表中的所有信息及供应 商的资质证明文件（包括：注
3、册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试 报告等），核实完后报主管部门部长审批。4.2 供应商评估4.2.1 评价方式选择a）对于境外供方和产品的代理商 /贸易商，可不进行现场审核。但采购员需 获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告(含)，了解其产 品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后， 主要实施样品、试产、小批量等物料评估。b) 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直 接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。c) 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其 他物料供方，一般不需要做现场审核。4.2
4、.2 现场审核a) 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价(非必要)。b) 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应 商现场审核完成后，来料质量工程师需在 3个工作日之内出具供应商现 场审核报告及供应商现场审核改善跟踪表，由来料质量工程师在1 0 个工作日之内对其改善效果进行确认。4.2.3 物料评估a) 采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。 对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。打样样品质量制按 照样品作业管制程序进行。b) 采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验
5、进度以及结果，并及时将试样 结果反馈供应商。c) 按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。4.3 供应商认定a) 通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出质量保证协议、绿 色环保承诺书等协议文件，并要求供应商在 35个工作日之内回签协议 文件。原则上不赞同供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改 部分条款，需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。b) 供应商回签协议文件后，采购员建立合格供应商一览表，并分发给制 造、质量、财务等相关部门。合格供应商一览表在有新物料增加需求 时进行更新，更新之后的名单需要采购部长进行审核批准。4.4 供应商考核4.4.1 本公司每季度对供应商
6、/加工商进行一次考核。a) 由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立供应商 考核记录表。b) 若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商 /加工商的考核及 评估范围之内，但需在检验报告上注明“客供品”。c) 临时供应商/加工商不列为考核与评估的范围之内(规定每年对本厂供应 不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商)4.4.2 考核项目及配比率a)质量的考核，真实绩分占总考核的40%。b)成本的考核，真实绩分占总考核的30%c)交期的考核，真实绩分占总考核的20%d)服务的考核，真实绩分占总考核的10%4.4.3 考核等级标准a) 考核分介于100-90分之间为A
7、级供应商/加工商。b) 考核分介于89-80分之间为B级供应商/加工商。c) 考核分介于79-70分之间为C级供应商/加工商。d) 考核分在70分以下的为D级供应商/加工商。4.4.4 评分标准a) 交期：以交期准时率来核算。b) 品质(含)：以送货的合格率来核算。c) 成本：以接近目标价格的百分比核算。d) 服务：品质异常的纠正措施及处理方案回复率、急单配合程度等。4.4.5 考核分计算公式a) 质量合格率*40%+成本达成率*30%+交期准时率*20%+服务配合度*10%b) 供应商年度考核结果即为当年四个季度的考核分数的平均值，年度考核结果为D级的供应商，取消合格供应商资格。4.4.6
8、考核责任a) 采购负责对供应商/加工商配合度的波动情况进行考核。对供应商/加工商的交货期进行考核。b) 品质部：根据IQC日报表统计分数并填写供应商来料或加工商产品品质总结报告。对供应商/加工商品质异常处理方式及改善措施进行考核。4.5 年度评估4.5.1 供应商年度评估频率设定:a) 年度稽查频率按照上年度的考核结果按照如下要求确定：b) 上年度的年度考核结果A级，每两年安排一次稽查c) 上年度的年度考核结果B级，每年安排一次稽查。d) 上年度的年度考核结果C级，每年安排一次稽查。SQE辅导改善。e) 若客户有特殊要求的，依照客户要求执行。4.5.2 年度稽查计划SQE根据上述稽查频率和考核
9、结果在每年底拟制供应商稽核计划，质量部部长 审核。4.5.3 年度稽查实施a) SQE将供应商稽核计划表提交给采购，采购组织进行供应商现场审核 并出具报告；4.5.4 年度稽查结果处理：a) 大于80分，表示稽核通过：要求供应商按照6个工作日回复供应商现场 审核改善跟踪表，SQE根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进 行现场验证。b) 大于等于60分小于70分，此供应商属于重点辅导对象：要求供应商按照6 个工作日回复供应商现场审核改善跟踪表，SQE进行辅导改善，一个 月后根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行现场验证。c) 小于60分：要求供应商按照规定时间回复供应商现场审核改善跟踪
10、表 并进行全面改善，SQE三个月后组织体系工程师进行再次审核，再次审核仍不通过则取消合格供应商资格。4.6 供应链优化4.6.1 供应商优化方案a) 经考核为A级供应商/加工商者，应优先采购，并增加订购量/加工量。b) 经考核为B级供应商/加工商者，则以现有订购量订购/加工量。c) 经考核为C级供应商/加工商者，发出限期改善通知，逾期不改善者，则降 为D级处理。d) 经考核为D级供应商/加工商者，派出有关人员进行辅导，督促改善，并做 好辅导供应商记录表，仍不改善者可另行开发新供应商/加工商。e) 如为独家供应商，其考核结果为D级供应商，须进行辅导至改善为止。4.6.2 采购员要保存好供应商的考
11、核结果，并分发到各相关部门与供应商/加工商。4.6.3 经考核等级为A级、B级的供应商/加工商直接记入合格供应商一览表中。 经考核等级为C级的供应商/加工商在其限期改善后才能记入合格供应商一 览表中。经考核等级为D级的供应商/加工商经公司辅导改善后才能记入合 格供应商一览表中。4.6.4 供应商辅导a) 新技术或新产品导入时对供应商有新的要求。b) 供应商定期/临时稽核时通过。c) 重大或连续性来料品质/异常。d) 供应商主动提出的技术/管理支持。e) 当每季度供应商考核评分被评为C级&D级时。f) 其他有助于供应商品质改善提升的情况。4.7 所有记录按照记录管制程序规定的要求和周期保存。5. 表单a) 供应商基本信息调查表b) 供应商现场审核报告c) 供应商现场审核改善跟踪表d) 质量保证协议e) 绿色环保承诺书f) 合格供应商一览表g) 供应商考核记录表h) 辅导供应商记录表6. 关联文件a) 文件及记录控制程序
