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1、计划执行检核规范一、 目的：通过规范定单执行整个过程中各相关职能部门的业务行为，并对这些行为进行监控，保证定单按照客户要求有效的执行，从而更好的服务于客户二、 范围：本规范适用于公司全部定单的执行生产经营活动的全过程三、 计划执行检核的原则和相关核心内容 3.1计划执行的原则 3.1.1所有定单的执行均以客户需求为中心、以定单执行计划为指挥的原则进行所有的生产经营活动 3.1.2所有的定单执行过程均以下单人员为对外窗口，生产计划为对内窗口为原则开展所有的生产经营活动 3.2计划执行过程中各相关职能部门主要业务行为规范 3.3计划执行检核制度（另起草）四、具体内容分解 4.1计划执行过程中各职能
2、部门主要业务行为规范分解 4.1.1销售部主要业务行为规范 所有销售定单业务部门应催促客户及时传递到下单员处，所接受定单除返单产品外，其它所有定单必须附有相关图稿、可参照性样品等附件，确保定单能正常有效的执行，没有图稿或可参照性样品的定单不予执行 销售定单必须满足公司生产周期（纸箱三天、彩箱五天、（除：农夫、娃哈哈、蒙牛、嘉宝、晨隆五家特殊单位） 所有确认需要评审的定单，销售部各相关业务人员应填写合同评审单召集相关部门进行评审后方可执行，未评审过的一律不予执行，业务人员不在时可委托指定人员代为评审，合同评审按照合同评审流程执行 所有样品的制做需求，销售部各相关业务人员应填写样品制做申请单由服务
3、中心接单，按照样品制做流程执行 销售部各业务人员在接到客户新材质定单时，需明确该定单在我公司的最低起订量，并在核算价格时将材质登记记录，如客户新材质低于起订量或材质没有在销售登记核算，该定单将不予执行，（特殊材质最低起定量：箱片1000片，纸箱500片 ） 销售部接到大批量订单或接入非常规用纸时，需及时把用纸量信息传递给采购部 所有定单的材质更改，销售部门必须以书面形式告知各相关部门，其他电话、口头形式的通知变更无效，不予执行 所有定单与客户的确认结果销售部各相关业务人员必须与开单人员口径一致，紧急定单以开单沟通结果为准，确需采用紧急手段进行处理并影响生产成本的定单由销售副总及生产副总确认后执
4、行，特别必要的需总经理确认方可执行 为保证计划排程的准确性和提前性，原则上每日定单最后接单时间控制在16：00，截止这个时间段之后的定单将计入第二日定单，销售部各业务人员应督促客户尽量在这个时间前将定单传入我公司 4.1.2、供应部主要业务行为规范 供应部应按照计划需求和安全库存量进行物料的准备和采购，同时按照库存要求控制采购，确保物料供应的及时性、准确性、安全性，保证物料库存在可控范围 物料采购、储备出现异常应及时与计划进行沟通协调处理，确保物料有效供应及定单有效执行，物料异常应及时与计划、仓库等相关部门进行沟通，确保物料有效入库 供应部应积极参与合同评审，对于特殊材质的采购需要明确采购周期
5、、最低采购量等信息，以便指导计划确定定单的排程和计划的有效进行 所有因供应不及时、供应品质异常，造成的定单不能有效交付的后果，由供应部承担 4.1.3品质部主要业务行为规范 品质部在定单执行过程中发现因品质问题影响定单交期的需立即通知计划，并告知异常处理结果，以便计划及时作出调整 因品质问题导致该物料无法使用时，品管部应立即通知计划，以便作出相应调整 因质量原因客户退货的，品质部应及时将处理结果传递到计划，需要补料、重新开料或更换材质的必须书面通知计划，以便计划做出相应调整 品质部应协助处理确认车间因品质问题而产生的补单、重新生产更改材质生产等行为，所有确认需要书面签字有效，并将该品质的处理结
6、果通知计划 品质部要积极参与合同评审，对客户提出的特殊质量要求在质量能力的保证上进行确认，并依据客户要求将评审结果进行过程品质控制 品质部必须对生产过程中的物、单、帐的相符做监控、落实、处理工作4.1.4生产各车间主要业务行为规范 生产各车间必须严格按照定单需求和计划指令组织安排生产，确保所有定单按照客户需求和计划要求有效完成，当天未完成定单必须在下班前30分钟反馈到计划重新排但，并需向直接主管汇报未完成原因 生产各车间在接到定单执行计划时需要对计划进行确认，有任何异议立即与计划进行沟通确认，同时对定单执行生产全过程进行监控，生产过程中出现异常应“立即主动进行处理”，需要其他部门协助的应主动与
7、相关责任部门沟通协调处理，对影响定单交付的情况应及时通知计划并积极配合计划进行处理 生产各车间、工序应主动与其它工序或单位进行沟通衔接，确保物料及时有效安全的流转到本车间或工序，以便定单及时有效的完成，其他车间或工序出现异常时应即通知相关部门，影响计划执行和定单交付的异常，经部门主管确认后立即与计划沟通协调处理，保证定单有效交付 生产各车间在接到定单执行计划时应立即组织所有资源，按照定单计划要求保质、保量、按时完成，资源缺失或异常时应及时与相关部门沟通请求支援，同时将定单保障情况及时反馈到计划，以便计划做出相应调整 生产各车间在接到定单执行计划时必须严格按照定单交付要求完成，所有的计划变更必须
8、保障定单的交付，影响定单交付的计划变更必须经过计划确认方可变更 生产过程中出现任何异常，“均以生产主动处理”责任部门协助处理为原则，所有异常产生后，生产部门必须以“保障定单交付”为原则的方式处理，异常的责任者由品管部追查落实考核 生产各车间对于计划的紧急计划需求必须充分确保完成，紧急计划生产无法满足时，必须立即反馈计划，同时告诉计划无法完成的原因和能够完成的具体时间，生产各车间不得借助任何理由拒绝执行定单计划需求，对于不合理的计划可以沟通协调，不得擅自停止执行定单 生产车间因品质等原因需补料、重制等需求的必须说明原因由部门主管签字确认、品管部、计划确认后方可安排补制，夜班需要补制的由品管确认，
9、补制明细报计划事后确认统计4.1.5下单主要业务行为规范下单人员在接到所有客户定单时必须及时准确的完成开单工作，当接到的定单确认需要评审时，第一时间传到相关业务人员处安排评审，业务员不在时要求其委托人员安排评审下单人员必须严格按字稿流程进行字稿的传递、校对等工作，并确保下发的字稿清晰、正确、有效，并随时协助处理字稿异常所有的评审单销售部直接转到相关下单人员处，下单人员接到评审单后审核是否有漏洞，发现异常及时与销售部联系，如无异常按正常单下单生产下单人员必须对所接定单的最低起定量、特殊材质、交付信息、尺寸规格、图稿信息等进行筛选、核对、确认，发现异常及时与相关部门人员进行沟通处理，自身无法处理的
10、可要求相关责任部门进行协助处理，必要时寻求上级主管支援下单人员必须及时将开具的定单交计划，并将客户交付信息明确的传递给计划，任何定单的变更、客户需求的变更必须第一时间与客户、计划、业务等相关人员进行沟通，确保定单按照客户要求交付下单人员应随时跟进掌握各自下达的定单执行情况，发现异常及时协调计划进行处理，发现影响定单交付的异常立即与客户进行沟通处理，并将沟通处理的结果信息告知计划或相关责任部门，确保定单再次有效交付 下单人员必须主动与客户沟通客户需求情况，提高客户下单的提前性，对于客户定单延误的需与客户确认并进行充分沟通4.1.6技术部业务行为规范 技术部对样品制作的全过程进行跟踪、监控、并协调
11、处理样品制作过程中的所有异常，同时作好制作过程的异常记录及样箱完成后的评审组织工作，将评审结果书面传递到相关部门技术部要协助下单人员进行工艺分析、工艺改进、工艺记录、工艺确认等工作，并协助业务部门、生产部门进行工艺分析、工艺改进、协助处理现场工艺难题等工作，同时要主动发现生产工艺的合理性，并组织相关资料对下单人员进行工艺方面的培训，指导制作工艺文件技术部要确认我公司所有定单印版的使用价值的测算，并对印、模版的使用过程、保管存档过程等进行监督4.1.7计划主要业务行为规范 所有转入计划的定单必须及时、有效的进行计划排程，所有计划排程必须满足定单需求，同时这些排程能及时有效的传递到各生产车间 计划
12、在接到定单时，需及时确认定单执行的可行性和定单交付的有效性，如发现无法满足定单需求的任何异常必须及时与下单人员进行沟通，提出方案和解决对策确保定单有效完成 原则上计划只安排每天16：00前下的订单，16：00以后的订单将自动转到第二天 计划必须及时将相关客户的交付信息、计划需求信息传递到生产各车间，保证传递到的信息清晰、明确、有效 计划指令的下达必须以书面或相互多方认可的方式，下达的指令要求放在双方指定的位置 计划必须督促所有与定单执行有关的部门积极的执行，并要求相关部门协助完成所有定单计划的执行任务，对异常责任部门进行督促、检核，确保定单有效执行 计划在整个定单的执行过程中，需要根据实际情况
13、、定单需求情况、定单执行情况等多方面的信息随时对定单执行计划进行调整变更，所有计划调整和变更必须以书面形式传递下达 计划必须对所有定单的交付负责，必须对所有定单的执行过程进行跟踪、监控，发现异常及时调整，协调处理， 计划必须对造成定单交付异常部门或人员进行记录反馈，并查明定单异常的原因和责任，要求责任部门拟订整改措施和改进对策，必须对责任人进行有效考核 所有需要代材质、代门幅的定单必须有销售副总或生产副总签字方可执行，跳门幅的定单计划必须有文件规定或总经理或授权人签字方可执行4.1.8成品、半成品仓库主要业务行为规范仓库必须确保入库物料与标示一致，入库上帐及时，入库物料标示清晰、明确、规范仓库
14、应及时处理物料出入库过程中的异常控制无标示或标示不清、数量不易识别的物料入库，控制过量生产的物料入库，同时对库存异常物料进行区分、清理、上报仓库需确保入库后的物料按区域存放，做到易识别、易查找，入库的物料存放合理，防护得当确保物料安全仓库需定期或不定期对异常库存、超期库存、库存不合格物料进行反馈，并督促协调相关部门对这些物料进行处理仓库需协助车队按照定单交货日期和交货计划安排发货，保证物料出货与定单需求一致，同时尽量做到物料一次性足额发货所有成品、半成品物料入库与出库信息必须在ERP系统上体现4.1.9车队主要业务规范车队必须严格按照仓库的发货安排装车，原则上要求单个客户的产品保证一次性足额发货，销售部要求分批发货的依照销售部的发货计划装车车队在接到发货单时，应核查能否按照需求发货，当发现不能按照需求发货或发货过程中出现定单无法按照客户需求发货的，车队相关负责人需及时与销售部进行沟通协调对于影响成本的发货需求，车队必须按销售部计划发货，并确保按照客户需求到货，如不能按照客户需求发货的应及时通知销售部 浙江晟丰包装有限公司 2009.10.7 文档可自由编辑打印
