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1、1.1 项目名称1.1.1 项目名称年产 3 万吨铜合金棒材及粗铜项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位： * 华新铜业有限公司 法人代表： * 项目负责人： *项目主管部门： * 县工业园区 项目建设性质：新建项目实施地点： * 省 * 县工业园区五湖片1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位： * 铜业有限公司1.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人： *1.3 可行性研究概论1.3.1 概述1.3.1.1 建设目标根据市场调研及企业实际情况，本项目购置 GYT-120 型 1000 公斤工频感应熔铜炉 :水平连铸牵
2、引机组。 形成年产 3 万 吨的铜合金棒材及粗铜的生产能力。1.3.1.2 生产及配套条件（1）土建 租用现成厂房及附属设施建设用地。（2）供电 该项目总装机容量为 3200kW ，计算视在功率 2258kVA, 新增 1600kW 油浸式节能变压器二台。全年耗电量为 1000 万 KW h。（3）供水 厂区用水采用生产、 生活用水与消防用水合用。 本项目年 用水量 15000m 3。（4）环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定， 实行“三 同时”。1.3.1.3 总投资及资金来源本项目固定资产投资 3080 万元，其中申请银行贷款 1000 万元，企业自筹 2080
3、 万元。1.3.1.4 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1 。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年3产品方案2铜合金带 粗铜万吨/年1.61.43主要原材料吨/年320004年工作日:天1300三班制公用动力年耗量150005水吨/年电104kWh/a1000运输量吨/年640006运入量吨/年32000运出量吨/年305007项目定员人2808厂区占地面积平方米26668409厂区建筑面积平方米590010固定资产投资万元580其中银行贷款万元011年销售收入万元7020012年总成本费用万元6516813年销售税金及附加万元108314年利润总额
4、万元3949财务评价指标 投资利润率%62.85达产年投资利税率%93.58达产年销售利润率%5.62达产年销售利税率%7.17达产年15投资回收期（含建设期）年2.42所得税前年2.93所得税后全部投资内部收益率%38.82所得税前%31.32所得税后财务净现值（ic=12%）万元19880所得税前万元12663所得税后16贷款偿还期年2.09含建设期131.5社会效益本项目实施后新增就业人员280人，年创净利润2645万元，上交税金 2387 万元（包括所得税） ，社会效益十分显 著。1.3.2 可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水 平，提高产品有较好的经济
5、效益和社会效益。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项 目实施后可望有较好的经济效益和社会效益 .（3）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能 力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。（ 4 ）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位 也有坚强的领导班子， 主要领导开拓进取精神强， 这为本项目 的实施奠定了良好的基础。（ 5 ）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资 3080 万元，其中固定资产投资 580 万元，流动资金 2500 万 元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 70200 万元，新 增年利润总额 3949 万元，新增年销售税金 1083 万元；投资
6、利润率 62.85% ，投资利税率 93.58% ，全部投资所得税后财 务内部收益率 31.32% ；固定资产贷款偿还期 2.09 年（含建 设期 1 年）；静态投资回收期 2.93 年（含建设期 1 年），动态 （i=12% ）投资回收期 3.25 年；盈亏平衡点生产能力利用率 19.22%，累计盈余资金 8879万元，资产负债率 60.24%22.99% 。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较 好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。2 项目提出的依据和必要性2.1 可行性研究依据（ 1 ）本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品 和技术目录 （ 2000 年制订）第十五条有
7、色金属中有色金属 复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。（ 2）* 县政府制订的 * 县招商引资优惠办法 和县工业园区招商引资优惠办法 。（ 3）* 华新铜业有限公司年产 3 万吨铜合金 棒材及粗铜项目建议书。（ 4）* 华新铜业有限公司年产 3 万吨铜合金 棒材及粗铜项目可行性委托书。（5）有关设备技术资料。（6）其它有关资料。2.2 可行性研究工作的范围2.2.1 研究工作的指导思想（ 1 ）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根 据市场预测情况， 并结合厂区实际进行可行性研究， 购置国产 先进设备， 提高产品质量和市场竞争力， 努力节约投资， 以取 得最大的经济效益和社会效益
8、。（ 2 ）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽 可能减少投资费用。（ 3 ）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等 措施。2.2.2 可行性研究范围 通过对本项目在工程技术上的先进性、 可靠性和经济上合 理性以及产品市场的全面分析， 论述本项目的可行性情况， 主 要内容有： 对设备选型、 市场需求分析、 工艺技术、 工程技术、 配套公用工程、 土建工程、 环境保护、 生产组织和劳动定员等 进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.3 必要性6.4.1.1 本工程在国民经济中所处的地位641.5 项目类别* 省政府提出要培育全国性的铜加工中心， 加快五金 行业的技术进步，
9、 提高五金制品技术含量及产品档次； 提升铜 加工装备水平， 着力发展高附加值铜加工产品， 建设全国重要 的金属加工及制品产业基地。因此， 本项目的建设符合国家产业政策和 * 省铜加工 业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。641.6 地理位置优越，社会效益显著本项目建于 * 省 * 县工业园五湖工业区，投资环 境优良， 项目的建成投产， 企业增加了生产能力， 提高了产品 质量，解决 280 人的就业，具有很好的社会效益。641.7 挖潜增效，节省投资本工程的建设， 将最大限度地利用 * 县工业园区现有 的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施， 这有利于节省投资，降低成本，
10、取得更好的经济效益。641.8 清洁生产，环保效益显著 本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放， 由企业回 收利用，实现清洁生产。 项目产生的污染物均处理后达标排放， 不会对环境产生危害。6.4.1.2 项目提出和必要性 铜以其良好的加工性能和使用性能而广泛应用于国民经 济的各个领域。 铜加工材是国民经济发展中不可缺少的基础材 料，随着国民经济的发展， 人民生活水平的提高， 铜及铜加工 材的消费量逐年提高，最近几年，我国铜消费量迅猛增加， 1990 年精铜消费量只有 73 万吨，而到 2004 年猛增到 330 万吨，年均递增率达到 11.4% ，超过同期国内生产总值 （GDP ） 的年均增
11、速。 特别是 2000 年以来， 国内精铜消费量平均递增 率达到 14.4% ， 2004 年铜产品消费量跃居世界首位。 2005年铜的总消费量已达到 475 万吨，其中精铜消费达到 376 万 吨，国内的矿产铜和回收废铜共 110 万吨，在全部消费 475万吨铜中仅占 24% ，其余的 76% 以废铜、铜精矿、粗铜、电 解铜、铜材五种方式进口，其中粗铜进口量每年仅 10-12 万 吨，其余 4 种形式各 85-100 万吨的结构均均衡进口。 因此我 国的铜加工材的市场潜力巨大，发展前景广阔。3 承办企业基本情况* 华新铜业有限公司创建于 2007 年 6 月，是 一家专业研制生产铜及铜合金带
12、材的有色金属压力加工企业。 其中工程技术人员 32 人，固定资产 580 万元，流动资金 2500 万元，4 市场预测和产品方案4.1 市场预测4.1.1HPB59 铜合金棒材市场预测HPB 铜合金棒材广泛应用于水暖、阀门、电器、仪器、 仪表等制造行业， 市场需求巨大， 特别是广大中外合资企业都 需要使用标准的 HPB59 新型铜合金器材。为了满足高新技术产业对高精专用铜带的需求， 同时为进一步增加新的经济增长 点。2007 年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。 决定在 * 县工业园区投资建设 HPB59 新型铜合金 棒材及生产线项目。 该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产 标准的
13、HPB59 新型铜合金 棒 材。项目建成后年可生产 HPB59 铜合金棒材 16000 吨。4.1.1 粗铜市场预测随着国内精铜需求量的急剧增加 ,国内各大冶炼厂铜精矿进口 比例较大 ,国内粗铜供不应求 ,市场前景广阔 .4.2 产品方案论证4.2.1 建设规模根据国内市场需求预测，并结合建设单位的生产实际情 况，建设规模确定为年产 3 万吨 HPB59 新型铜合金棒材及粗 铜。4.2.2 产品方案铜合金棒材的产品为：直径 3 mm-150mm 圆体铜棒 及六角、空心等异型铜棒；粗铜产品为铜锭。4.2.3 产品质量标准HPB59 新型铜合金棒材采用 GB3952-89 标准组织生产。 产品主要
14、技术性能指标如下：（一 ） 化学成分：1、主元素：铜（CU）余量、锡（Sn） 38.4%-38.6% 、2、微量元素：铁（Fe） 0.5%、铅（Pb） 2.5%（二 ） 产品精度：1、铜棒土 0.01mm（三 ） 力学性能：1、 硬态：抗拉强度590-685N/mm2 ，延伸率8%，硬度 180-230HV 。2、 半硬：抗拉强度 490-610N/mm2，延伸率20%，硬度 150-205HV 。3、特硬：抗拉强度635N/mm2 ，硬度200HV。4、软态：抗拉强度315 N/mm2 ，延伸率42%。4.2.4 生产计划本项目计划在 4 个月内完工。项目建设完成后投产期为一年，生产量达到 80% 的设计 能力，第二年后为达产年，生产量达到 100% 的设计能力。5 物料供应及公用设施情况5.1 物料供应本项目年产 3 万吨 HPB59 铜合金棒材， 主要原辅材料年用量详见表 5-1 。表5-1物料供应表序号原材料名称单位年耗量
