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1、目 录一、工程名称及承办单位1二、企业根本情况及工程概况2三、建设条件与选择7四、生产投资规模8五、企业组织和劳动定员9六、工程实施方案和进度安排10七、利润估算表11八、投资估算与财务分析11巢湖市华庆塑业年产2000吨功能塑料膜产品一、工程名称及承办单位1、工程名称： 年产2000吨功能塑料膜产品2、承办单位： 巢湖市华庆塑业3、工程拟建地点： 巢湖市居巢区夏阁集中工业园4、工程建议书编制单位： 巢湖市华庆塑业5、研究工作的依据：我公司根据多年来销售该产品的成功经验和市场的调研及国家政策。6、研究工作的范围：1对该产品的产品方案和生产规模进行市场需求分析，预测。2对工程所采取的工艺技术方案
2、进行比拟选择，确定经济可行、工艺可靠的最正确方案。3对工程的投资、资金来源、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和工程抗风险能力。7、工程建设的主要内容：1拟建规模为：年产1000吨功能塑料膜其中：无滴膜500吨 大棚膜200吨 普通膜200吨 地膜200吨 微膜800吨 工用包装50吨 农用输水管50吨2资金来源工程总资金为800万元，固定资产投资500万元，流动资金300万元。工程资金来源为企业自筹300万元，申请银行专项贷款500万元。具体根据企业整体开展需要和市场分析，方案该工程在一年内实施达产。二、企业根本情况及工程概况1、工程背景：我国是农业大国，以占世界7%的土地供养点世界20
3、%的人口。功能塑料膜是“朝阳产品在我国工业、农业开展、副业开展和人们日常生活中的重要作用和远景前途，因此科学兴农、科学兴其它农副牧业尤为重要。功能塑料膜虽然已从七十年代开始推广全国，从而开展到现在农林副业各业实际状况说明，用途越来越广泛，用量也越来越大。国家统计显示：90年WA 功能塑料膜全国市场需求量为100万吨，到2005年已开展到供应量已达250万吨，市场需求量在300多万吨。到2021年，全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右，功能塑料膜将增加到600万吨。从北方到南方，从低海拔的沿海地区到高海拔的高山区都推广了轩膜覆盖技术，成为农业继杂交水稻后又一重要的增长措施。在早春地冻、干旱和
4、无霜期短的三北地区，完整文档请到文库巴巴( woc88 )下载, 文库巴巴( woc88 )是一个专注于word文档的在线分享平台，网站发布的资料均为doc、docx格式，用户下载后可修改编辑！文库巴巴收录的文档类别包括：可行性研究报告、建议书、资金申请报告、投标书、招标书、投资分析研究报告、管理资料程序、制度、手册、教学资料导学案、教学案、方案、技术资料施工方案、技术方案、技术标准、操作规程、商业方案书、创业方案书、工程方案书、毕业设计、毕业论文在线阅读与word文档下载。完整文档请到文库巴巴( woc88 )下载, 文库巴巴( woc88 )是一个专注于word文档的在线分享平台，网站发布
5、的资料均为doc、docx格式，用户下载后可修改编辑！文库巴巴收录的文档类别包括：可行性研究报告、建议书、资金申请报告、投标书、招标书、投资分析研究报告、管理资料程序、制度、手册、教学资料导学案、教学案、方案、技术资料施工方案、技术方案、技术标准、操作规程、商业方案书、创业方案书、工程方案书、毕业设计、毕业论文在线阅读与word文档下载。 1m机组2台套14万元 回收造粒机1台套3万元 动力设施及变压器1台5万元 检测仪器2万元 喷码机2台3万元4、其它辅助、维修、机械等6万元五、企业组织和劳动定员1、实施本次工程定员及人员构成表序号部门工人管理人员及技术人员合计备注1总部及财务32市场业务员
6、33生产部14设备15采购16水、电工17工人7010808合计701080合计比例%1002、工作制度年生产能力为250天，每天生产班次为三班制，每班8小时，为执行国家劳动法规定，工厂实行每周双休制，工人按三班配制，以作轮休和倒班之用。如因生产需要，可进行生产用工调剂。3、劳动定员工程实施后，由于定量销量的增加，适当增加公司营销人员，车间管理人员，按车间建设制增加适量的生产技术及管理人员。生产岗位操作人员按班次、按岗位配备，由于用电、用水量的增加，水、电班也增加局部人员。4、人员培训本公司股东均从事塑料产品生产已有10多年，有熟练的功能塑料膜生产技术操作和技术管理经验，因此本工程投产可由公司
7、自行培训上岗，其它新产品由设备提供厂家提供技术培训。5、环境保护该产品的原材料聚乙稀系无毒无味产品，功能膜产品经使用，大局部及生产边角料可重新制粒回收再利用，极小局部在过程中消耗，因该生产过程系在工业园区内，不存在噪音扰民，生产过程中可使用少许用水作冷却可循环利用，不产生废水，仅有工人生活废水通过工业园区排污管道处理，因此该产品在过程中污染非常轻。六、工程实施方案和进度安排该工程将采取总体规划、逐步实施的方法，2年内投资到位。为保证该期工程早日投产，尽快收益，初步安排工程、产品投产方案如下：2021年12月-2021年3月完成工程规划、立项、编制、申报、土建设计、施工。2021年4月-9月施工、主厂房竣工。2021年10-12月份生产车间竣工、验收、设备到厂安装、调试。2021年1月份试投产。七、利润估算表工程数值万元备注销售收入2400按现行价折算销售本钱1900产品销售税及附加10营业利润490营业费用48按销售收入2%计入财务费用56管理费用72按销售收入3%计入利润总额314所得税96净利润218八、投资估算与财务分析1、投资利润率投资利润率= =27%2、投资回收期：房屋按40年，设备按20年折投资回收期= 该工程系国家“朝阳产业产品，产品达产后，投资回收期仅3.4年42个月左右，即可收回投资，投资见效快，建议可以投资。
