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1、双营玉带漂流开发建设项目建议书编制单位： 编制时间：2016年9月目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环
2、境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和
3、销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析709第一章总论1.1项目名称1.1.1项目名称及项目地点项目名称：双营玉带漂流开发建设项目项目地点： 1.1.2承办单位及法人代表承办单位：河北旅游投资发展有限公司1.1.3承办单位概况1.1.4编制依据：河北省“十二五”旅游产业发展规划；承德市“十二五”旅游产业发展规划；承德市国民经济和国民发展第十二个五年规划纲要；承德市风景名胜区总体规划（2010-2025）；承德市人民政府关于加强全市旅游资源保
4、护和开发管理工作的通知；可行性研究报告编制委托书；中华人民共和国水法（2002年）中华人民共和国水土保持法（1991年）中华人民共和国防洪法（1998年）省旅游管理条例（2007年）风景名胜区规划规范（B50298-1999）承办单位提供的相关资料与基础数据。1.1.5项目提出的理由与过程景区以传统的自然风光的观光游览为主，形式单一，缺少参与性项目和特色经营项目，对旅游者的吸引力有限，旅游者停留时间短，景区的经济收益较低。受资金条件的限制，景区缺少互动性和参与性的旅游产品，在现有设施严重老化的情况下，单纯依靠门票难以提高景区收入水平，旅游产品已经不符合现代旅游发展的趋势，开发漂流项目，具有以下
5、几个方面的意义：（一）改变景区收入主要依靠门票的现状，开发新的收入增长点。（二）增加游客与景区的互动，丰富旅游产品，提升景区品质。（三）扭转景区经营形势，为实现扭亏为盈创造条件。（四）使资源优势变为经营优势，为群众创造更多的就业岗位。（五）带动地方旅游经济发展的作用，不仅可以带来更多的游客，拉动地方餐饮住宿，项目建设地的村民可以依托人流量的增长扩大经营，直接从项目建设中受益。1.2项目概况双营玉带漂流依托牤牛河建设，起点位于景区南端的白草洼水库附近，终点位于东营村，全长7.5公里，落差185m,主要包括以下几个组成部分：1、蓄水闸坝工程；2、河道治理工程；3、道路运输工程；4、服务区和景区标识
6、建设工程；5、器材装备购置项。1.2.2项目投资估算与资金筹措该项目投资估算约50000万元，由股东注入80%资本金，其余部分10000万元通过商业银行信贷融资解决,贷款期限5年。本项目建筑安装工程费用29585万元，占总投资的59.17%；设备、工器具购置安装费用5820万元，占总投资的11.64%；其它建设费用11895万元，占总投资的23.79%；预备费和建设期贷款利息2695万元，占总投资的5.39%。本项工程总投资为50000万元（不计算流动资金），其中项目资本金40000万元，由股东注入；企业自筹解决10000万元。第四章建设内容与规模4.1主要建设内容漂流项目建设内容由5部分组成
7、，一是蓄水闸坝工程；二是河道理工程；三是道路运输工程；四是服务区和景区标识建设工程；五是材装备购置项。（一）蓄水闸坝工程拟将白草洼水库作为漂流水源地，为满足漂流所需，将对该水库进行加高加固改造。通过该项工程的实施，达到兴利库容50万方以上。（二）河道治理工程拟开发的漂流河段落差185米，既有扣人心弦的急流段，也有轻松惬意的缓流段，为游客提供了较好的漂流感受。为保障漂流安全和节约用水，需要对河段进行治理，主要包括以下内容：1.河道防渗处理。在堆积层较厚、地表无径流的河段，需进行生态化的河道防渗处理，经现场实际勘测，需要渠化处理河道（平均5.5m宽）约8500延米，处理面积约4.5万；新建小型拦河
8、坝（1.5m宽）500延米，浆砌片石约1200m；新建总量约3000的缓冲区。2.河道杂物清理。主要是河道开挖、危险河段治理、障碍物和植被清除。3.沿线提示、警示标牌工程。主要是在各区域、景点设置提醒标志，在危险河段设置警示标志。（三）道路运输工程该工程的建设可以实现游客、漂流筏运输车辆、游客运输车辆分离，保护漂流景区的景观效果。（四）服务区建设服务区建设主要包括上游服务区、下游服务区及配套工程。1.上游服务区主要包括大门、观光车停车区、休闲场坪、卫生间、贵宾休息室、管理用房、安全培训检查场所、上船区、漂流筏配套房、小超市、漂流筏存放区等。2.下游服务区主要包括大门、停车场、观光车停靠站、游客
9、休息厅、贵宾休息室、更衣室、卫生间、淋浴间、安全培训场所、售票处、装备发放处、漂流筏回收处、快餐厅、超市、医务室、管理用房。3.配套设施供水：就近取水，净化后使用。污水：根据污水排放量，建设污水处理系统，达标排放。供电：考虑到用电的稳定性，新建1座20KVA变压器，并从附近民用电力设施接入一回路供电，并考虑售票系统供电的安全性和应急电源。上、下游服务区建设风格要融入景区环境，不破坏景观效果，突出传统民居特色，基于建设速度、建设成本的考虑，建议采用钢结构框架，立面和屋顶石材装饰。（五）器材装备购置漂流装备：1000套漂流筏（先期购置500套），4500套救生装备；维护设备：2台空压机；机电设备：包括电子售验票设备、通讯传输系统、应急供电系统、户外照明系统和视频监控设备。双营玉带漂流项目的用地需求约18000，分布在以下地块：上游服务区：12500。下游服务区：5500。上述用地折合约27亩。
