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1、采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支， 所有办公用品、 低值易耗品等的购买和工程 类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写采购申请表 ，并经各所属部 门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制申购总清单 ，交由行 政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、 单价、总额等是否与申购总清单相符，按手续验收入库，登记上账。没有经 审核的采购申请表或未办入库手续，财务一律不予报销。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a个人领
2、用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经验法则（估计消 耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、 传真纸）不在此限。5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管 办公物品一并缴回财务部。 如有故障或损坏， 应以旧品换新品， 如遗失应由个人 或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于每月 25号前由各部门提交采购申请表由文员或内勤 汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库， 然后由各个部门领取。
3、 如属必需品、 采购不易或耗用量大者， 由财务部酌量申购存库， 如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买7、各部门可到总裁办领取采购申请表或表格电子档，于申购时填写或编辑 打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办 公物品的申购。8财务部另设办公用品登记表、办公用品领用登记表对库存办公物品的 领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回 家私用。9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取 办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。10行政中心采购专员工作要保证绝对的
4、透明廉洁，不徇私舞弊。一经发现有不 良行为，立即开除，且公司依法追究其个人民事经济责任。二、申购流程使用人员提出采购需求，并填写采购申请表，经所属部门总监（主管） 审核签字确认交行政办采购专员汇总， 由行政中心做好采购预算后填写 申购 总清单经有关领导审批后交由行政中心采购专员进行采购。注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；否则，无审批 的采购申请单的购回物品费用自理，公司概不报销！使用人必须办理领取手 续，方能领取并妥善保管。办公用品采购领用管理流程附表单:胜鑫集团公司采购申请单申请部门：申请单号：申请原因：骨口. 序号物品名称型号规格数量单位单价预算金额123总计：申请人（签名日期）部门总监（签名日期）总裁（签名日期）董事长（签名日期）签字： 日期： 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
