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1、质量策划程序1 目的范围在最高管理者的主持下对实现质量目标所需的资源加以识别和策划确定必要的操作过程和相关的资源策划结果形成文件确保公司质量目标的实现本程序适用于质量管理体系的质量目标的策划2 职责2 1 总经理主持质量策划和批准质量目标2 2 质量部负责质量策划的组织工作以及对质量目标实施监督检查2 3 相关部门参与质量策划负责组织实施本部门的质量目标2 4 管理者代表负责质量目标实现效果的评审以及持续改进目标和项目的审批工作3 工作程序3 1 质量策划是实现组织质量目标的保证通过策划设定质量目标规定必要的操作过程和相关的资源编制和相关文件使有关人员了解质量要求并按规定的步骤按时完成相应的工
2、作共同保证质量目标的实现3 2 质量策划内容包括a 在质量管理体系的策划中充分考虑允许的剪裁若剪裁应符合标准要求选择需要的过程确定过程的输入输出及活动并作出相应的规定b 确保实现组织质量目标所需的资源c 对质量目标的实现定期进行评审重点放在某一过程或某一活动上d 通过评审找出差距要求改进机会当公司的组织结构职责过程理发或产品要求发生变化等应及时调整质量目标以保质量管理体系的完整性3 3 质量管理体系的策划3 3 1 本公司按ISO 9001 要求建立质量管理体系并采用过程方法予以实现通过策划来确定和管理质量管理体系所需的过程和这些过程之间的相互作用策划结果见质量管理体系文件a 在总经理或管理者
3、代表的主持下策划小组对本公司质量管理体系所需的全部过程根据它们对产品质量影响的大小复杂的程度过程之间的相互关系来选择和确定这些过程的输入输出所需开展的活动和必需的资源以稳定地提供顾客需要的产品这些过程包主要过程即产品实现和支持性过程即管理职责资源管理的测量分析和改进过程等包括相关的过程在确定所需过程时要考虑允许的剪裁如7.5.3 节目前未发生列出此条是考虑今后公司发展的需要b 为了使过程能有效地运作应根据过程之间的相互作用是相互交错相互关联和相互影响的并合理地安排过程的顺序c 确定对过程控制的准则和方法通过对过程数据的信息的测量和分析一方面对过程实施监控另一方面对过程实施必要的措施以最终实现过
4、程的策划结果以及对质量管理体系实施持续改进1 总体过程有效动作和控制?接过程方法模式和管理的系统方法原则进行管理和控制?以顾客为中心从识别顾客的要求达到顾客满意?坚持管理评审实施持续改进确保体系的适宜性充分性和有效性2 主要过程的有效运作和控制?及时与顾客沟通识别评审和确认顾客的要求?通过对主要过程和支持性过程以及子过程的控制处理好各种接口关系实现质量方针和目标3 支持性选择的有效动作和控制?在管理职责中在管理者代表的领导下充分发挥管理验证和执行人员的积极性以工作质量来确保实现质品质量?在资源管理过程中根据生产和服务运作配备必要的资源确保与质量活动相适应?对产品实现过程的能力进行测量和监控通过
5、审核和评审对数据和信息进行分析找差距寻找改进的方向使体系的运行持续保持适宜性充分性和有效性4 确保获得信息以支持过程的有效运作和对过程的监控?通过各过程的输入输出产品实现过程的测量和监控顾客满意度的测量以及审核评审的结果获得信息主要过程活动顺序及关系管理职责5 资源管理6 测量分析和改进8 支持性过程产品实现7主要过程生产和服务运作7.5 设计和或开发7.3与顾客有关的过程7.2 实现过程的笄7.1采购7.4 测量和监控装置的控制7.6 子过程顾客满意顾客要求?对数据进行分析对过程的有效性作出判断采取适宜的措施加以控制并确持续改进3 3 2 质量目标是对质量方针的展开是组织实现满足顾客要求达到
6、顾客满意的具体落实质量目标必须包括产品要求所需的内容和持续改进的承诺本公司的质量管理体系的质量目标的编制依据内容实施程序和方法见Q/ZQL-QP 501-2000 质量目标管理程序3 3 3 质量策划的输出应形成文件如质量手册程序文件3 3 4 为确保质量管理体系的完整性质量策划的输出所形成的文件应是动态的随组织的质量目标产品的质量以及组织的其他状况的变化而应相应的修改3 4 所需资源的提供3 4 1 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分是实现质量方针目标的必要条件资源包括设施软件信息工作环境财务资源和人力资源3 4 2 最高管理者在质量管理体系建立实施保持和改进活动中应提供必要的资源必
7、须a 为实施现有的质量管理体系的过程以及这些过程的持续改进所需的资源b 由于内外部环境改变而引起资源需求的改变以保持体系有效运行c 为达到顾客的满意所需资源3 4 3 人力和设施资源的提供是Q/ZQL-QP 601-2000 人力资源管理程序Q/ZQL-QP 602-2000设施管理程序3 4 4 资源的提供是动态的组织的管理者应确保资源提供的及时性和有效性3 5 质量管理体系的持续改进3 5 1 利用获得的信息对公司的质量目标和各部门的分目标实施结果进行评审找出差距寻求改进机会包括更改过程提高体系运行的有效性和效率3 5 2 当质量管理体系中某一过程或某一活动需要更改时应分析其对其它过程的影响并采取相应措施确保策划和更改在受控状态下进行3 5 3 持续改进的策划是Q/ZQL-QP808-2000 持续改进管理程序4 相关文件Q/ZQL-QP501-2000 质量目标管理程序Q/ZQL-QP808-2000 持续改进管理程序Q/ZQL-QP706-2000 设计和或开发控制程序Q/ZQL-QP703-2000 内部以及与顾客沟通管理程序Q/ZQL-QP809-2000 数据和信息沟通管理程序Q/ZQL-QP808-2000 持续改进管理程序5 质量记录说明2000 年版的质量策划的范围不仅包括质量管理体系也包括持续改进的策划
