炼化工程安全质量检查内容提纲

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1、附件2 2021年炼化工程平安质量检查内容提纲一、建设单位及工程总承包、设计、采办、施工、建设监理、质量监督等相关单位的建设工程HSE管理体系、质量管理体系、质量保证体系的建立及运行情况；工程管理制度建立及执行情况。1. 建设单位HSE管理体系、质量保证体系建立、运行情况；工程管理制度建立及执行情况。1.1 建设单位工程管理机构是否适应本工程建设管理需要，存在的主要问题。1.2 设计管理制度包括设计招标、准入管理、设计委托、甲方提供设计根底数据资料准确性与及时性、初步设计及施工图设计管理包括编制、审查及施工图会审、设计变更管理等、设计质量责任制、质量奖惩机制等是否建立、落实，能否满足工程建设需

2、要，执行情况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。1.3 采购管理制度包括准入管理、招标采购程序、采购方式、采购质量责任制、询价书确认制度、采购性价比、设备监造、验收、复验、质量问题及处理、质量奖惩机制等是否建立、落实，能否满足工程建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。1.4 业主对承建单位HSE管理体系、质量保证体系和监理单位、质量监督部门、设备监造单位HSE管理体系、质量管理和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效，存在主要问题。1.5 业主对工程建设的重要环节设计、采购、生产准备、“三查四定、工程中交、投料试车等的监督、检查制度建立、工作是否到位情况及效果，存在主要问题。2.

3、 工程总承包、设计、设备材料供货商、施工等承建单位HSE管理体系和质量保证体系建立、运行情况。2.1 工程总承包、设计、设备材料供货厂家、施工、设备监造、委托检验单位等承建单位质量和HSE管理体系及质保体系是否满足本工程建设需要，存在主要问题。2.2 承建单位平安质量管理程序文件是否建立、合理、齐全，能否满足本工程工程建设需要，存在主要问题。2.3 承建单位所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。2.4 承建单位对器材设备订货质量把关的措施及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。3. 建设监理、设备监造、质量监督单位HSE管理、质量管理、监督体系建立、运行情况。3.

4、1 监理、设备监造、质量监督单位管理包括人员配备、素质、检测手段等是否满足本工程管理工作需要，存在主要问题。3.2 监理细那么、监造大纲、监督规划能否满足本工程建设质量管理需要，存在主要问题。3.3 监理、工程质量监督、设备监造工作是否到位，检测手段等能否满足本工程工程质量管理需要、效果、存在主要问题。4. 近两年来重点工程建设在设计、器材设备订货、施工和投料试车中暴露的设计、器材设备、施工、生产准备等质量问题，以及举一反三的书面措施整改意见。二、工程总承包、监理单位平安质量人员及工作到位情况1. 工程总承包及监理单位人员资质情况。2. 工程总承包及监理单位组织机构设置、人员、机具到位情况与投

5、标承诺比拟。3. 工程总承包及监理单位管理工作到位情况。三、合同管理执行情况1. 建设单位与工程总承包、设计、施工、监理、设备制造等单位的合同签订及监督、执行情况。2. 工程总承包单位与分包单位合同签订及执行情况。3. 承建单位有无违反规定将所承包工程进行非法转包、分包情况。四、工程建设平安管理情况1. 地区公司与承建单位平安合同的签订、执行情况，合同中平安责任落实情况。2. 建设工程设立平安预评价报告编制是否及时，安评及批复意见执行情况。3. 是否建立HSE奖罚机制，并进行考评奖罚。4. 事故处理和报告是否符合国家及股份公司规定。5. 工程及各施工单位应急管理是否标准，施工现场应急救援预案和

6、风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。6. 工程及各施工单位危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否标准。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业票管理情况；作业措施落实情况。7. 停止作业卡执行情况。8. HSE设施和防护管理是否到位。重点检查：HSE标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。9. 是否开展HSE检查和隐患整改。重点检查：作业区域质量管理情况；作业区域、办公和生活区的HSE管理情况。10. 特种作业人员和作业机具的进场管理制度建立及其执行情况，持证上岗情况。11. 是否编制重

7、大平安专项施工方案并严格审查。12. 工程及各承建单位HSE教育培训制度建立及其执行情况。13. 是否严格进行交通平安管理。重点检查：交通平安制度建立及执行情况；准驾证制度执行情况；“三交一封制度。14. 消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。15. 工程“三同时执行情况。16. “六条禁令执行情况。17. 工程吊装、运输的平安管理。18. 工程射线源的管理。19. 化学危险品及民爆用品的平安管理。五、标准标准执行情况。1. 建设单位对承建单位标准标准执行监督情况。2. 工程总承包单位对标准标准执行情况，有无使用过期和作废标准情况。3.

8、设计单位标准标准覆盖及执行情况，有无使用过期和作废标准情况。4. 施工单位对施工验收标准、标准持有及执行情况，有无使用过期和作废标准标准情况。5. 监理单位对标准标准执行情况，有无使用过期和作废标准情况。6. 工程质量监督单位对标准标准持有、执行情况。六、重点工程根本建设程序执行情况重点工程是否严格按照相应管理规定履行程序，违反根本建设程序的具体情况。七、重点工程总体部署编制与执行情况1. 工程建设总体部署工程前期、实施阶段编制及报批情况。2. 工程建设总体部署是否严格执行。3. 工程建设总体部署执行过程中存在主要问题及对策。八、现场实体工程质量情况在各单位自查自改根底上，股份公司重点从自查存

9、在主要问题和薄弱环节入手，根据工程进展情况现场确定工程实体抽查部位。实体工程质量检查严格执行现行的质量检验评定标准。具体检查内容参照以下内容：1. 土建包括设备根底、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里。1.1 主要原材料质量证明书及现场复验报告。1.2 钢筋绑扎、焊接记录及现场实测。1.3 砼配合比、试块试验报告，砼构件和钢结构构件出厂质量检验报告，现场实测砼强度。水泥、沙子及石子等现场计量情况。1.4 现场抽查有代表性的根底、建筑物、构筑物的座标、标高、垂直度、水平度，检查外观质量及有关工程记录。1.5 地脚螺栓材质证明书，现场检查地脚螺栓安装质量顶标高、轴线、间距。1.6 钢结构焊接质量及

10、其焊接记录。1.7 钢结构安装质量；高强度螺栓拧紧力矩抽查；钢结构防腐质量及其施工记录。 1.8 其它专业检查涉及的土建工程质量情况主要是筑炉、衬里等。1.9 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。抽查必须覆盖塔、反响器、加热炉、压缩机根底，框架、厂房、烟囱等，以及加热炉筑炉、衬里。2. 动设备抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等。2.1 出厂质量证明书。2.2 订货合同中的质量保证措施、奖惩条款及执行情况，对重要设备是否进行了监造。2.3 大型机组有无独立的施工方案和试车方案。2.4 机、泵的安装质量及施工记录重点实测纵横中心、标高、水平度、垫铁位置、垫

11、铁块数、轴对中及各部间隙等。2.5 机泵与接管之间安装有无应力，设备管口在吹扫试压前有无封闭隔离措施。2.6 大型机组油系统的清洁度。2.7 单机、联动、投料试车记录，有无重大质量问题有条件的检测机泵的振动、温升情况。2.8 保温质量(要求见9条)。2.9 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3. 静设备。3.1 加热炉、裂解炉、转化炉至少各抽查一台。 辐射段、对流段各部件的质量证明书。 钢结构焊接质量。 炉体的安装质量垂直度、标高、对角线等。 炉管材质质量证明文件。 炉管焊接工艺评定报告，焊接工艺书。 炉管、烧嘴、吊挂、耐火材料等关键材料和配件的订货合同中有无质量保

12、证措施、奖惩条款，执行情况如何。有无质量证明书。 炉管热处理报告，炉管焊接质量及施工记录。 炉管组对、胀接施工记录、水压试验记录及酸洗、钝化记录。 吊挂安装质量。 抽查受检工程炉管探伤报告记录，抽评底片片，现场抽拍一道固定口。 炉体砌筑用耐火材料质量证明文件，耐火砼的配合比试验报告。 膨胀缝、砖缝质量。 陶瓷纤维块的拼接质量。 烧嘴的装配质量。 烘炉方案及记录。 防腐保温质量(要求见9条)。 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.2 锅炉、废热锅炉、急冷锅炉至少各抽查台。 锅炉、锅炉辅机及零部件的出厂质量证明书。 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况，是否

13、进行了监造，有哪些主要措施。 钢结构、汽包、炉管安装质量及记录，水压试验记录，平安阀、减温减压器、蒸气出口阀调试记录。 焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；钢结构、汽包、炉管焊接质量及记录。 抽查受检工程探伤报告和记录，抽评底片片，现场抽拍一道固定口。 筑炉质量砖缝饱满程度，膨胀缝位置、宽度和填充材料是否符合要求，耐火砼密实度和平整度、炉体垂直度，喷涂质量及材质证。 防腐保温质量(要求见9条)。 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.3 塔、容器、反响器关键塔、反响器必须抽查。 塔、容器、反响器及内件的出厂质量证明文件。 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况，

14、对重要设备是否进行了监造，有哪些主要措施，效果如何。 抽查受检工程探伤报告和记录，抽评底片片，现场抽拍张片子。 实测塔、容器及内件的安装质量，并抽查记录。 试压记录。 平安阀定压记录。 地脚螺栓及垫铁安装质量。 焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；现场组焊质量情况。 防腐保温质量(要求见9条)。 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.4 冷换设备。 出厂质量证明文件。 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。 滑动端接触面是否良好，螺栓拧紧程度是否适当。3.4.4 实测水平度。 抽芯检查记录。 试压记录。防腐保温质量(要求见9条)。 分项、分部、单位工程质量评定

15、是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.5 球罐。 球壳板、附件的出厂质量证明文件。 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。 焊接工艺评定报告，焊接工艺书；焊接质量。 抽查受检工程探伤报告和记录，抽评底片片，抽拍张片子。 支柱垂直度。 球罐的椭园度记录。 球罐整体强度、严密性试验报告。 球罐整体热处理、酸洗、钝化方案及记录。 平安阀定压记录。 防腐保温质量(要求见9条)。 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。3.6 大型储罐。 钢板、附件出厂质量证明文件。 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执行情况。 焊接工艺评定报告、工艺书，焊接质量。 抽查大角焊缝、丁字焊缝处的探伤检测报告和抽评底片50片，抽拍张片子。 底板、壁板、顶板凸凹度，壁板垂直度。 充水试验记录，根底沉降记录。 浮顶升降记录。 酸洗、钝化方案及记录。 防腐保温质量(要求见9条)。