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1、石油化工专项安全检查表zjxqlhl001)检查人： 检查时间:序 号检查项 目检查标准检查结果检查记录-一一国家安 专项检查f全监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知（安监总办201373号）中要求的危险化学品领域 f内容（一） 危险化 学品生产环 节。企业落实“三同时”及安全生产许可证取证审查时不符合项和企业内外部间距不符合规 范要求的整改情况，涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况，设备 维护保养、检维修作业、生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺、重点监管危 险化学品等规章制度、操作规程的制定和执行情况。重点监管的危险化学品特别是光
2、气、液氯、液氨、硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品，重大危险源的安全管理情 况；完成提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况；重大危险源监控情况，储罐 安全监控检测情况（液位、压力、温度报警和可燃气体泄漏报警）；作业现场安全监督 检查，严格执行直接作业安全标准，有效防范直接作业环节事故情况。符合 不符合（二） 危险化 学品使用环 节。使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业与重要场 所、设施、区域的距离和总体布局情况，厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设 备、工艺合规情况，安全生产管理机构、安全生产管理人员配备情况，企业主要负责 人、分管安全负责人和安全生产管理人
3、员安全资格情况，安全生产责任制、安全生产规 章制度、安全操作规程建立情况，安全评价发现问题的整改情况，重大危险源辨识及安 全管理情况，应急管理情况。符合 不符合（三） 危险化 学品储存环 节。重点检查储存有毒（特别是剧毒化学品）、易燃、易爆危险化学品的企业，大型石油、 成品油储罐区，涉及氯、氨、液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化工企 业，以及构成重大危险源的企业和单位。符合 不符合（四） 危险化 学品经营环 节。重点检查经营剧毒化学品和交通运输工具用加油（气）站、液化气体充装单位。符合 不符合（五） 危险化 学品运输环 节。重点检查承运剧毒、有毒、液氯、液氨、液化气体等被列入重点监管
4、的危险化学品名录 的化学品和易爆化学品的运输企业和单位。符合 不符合符合 不符合-二二1、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）符合 不符合依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评 估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独 进行重大危险源安全评估。符合 不符合危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并米取有 效措施保证其得到执行符合 不符合危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺 （方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立
5、健全安全监测监控体系， 完善控制措施：（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断米集和监测系统 以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预 警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据 的保存时间不少于30天；符合 不符合（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者 二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装 置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体 的一级或者二级重大危险源
6、，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控 系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监 测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字符合 不符合危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并 对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难 以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责
7、任、资金、时限和预案符合 不符合危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其 了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握 本岗位的安全操作技能和应急措施符合 不符合危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下 的应急处置办法符合 不符合危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式 告知可能受影响的单位、区域及人员符合 不符合危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备 应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其
8、完好和方 便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学 品事故应急预案。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测 设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危 险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃 液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。符合 不符合危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故 应急预案演练：（一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；（二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少
9、进行一次。应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预 案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善符合 不符合危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料：（一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全 技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五） 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、 检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（八）安全评估报
10、告或者安全评价报告；（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任 人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（十一）其他。符合 不符合首次对重大危险源的监督检查应当包括下列主要内容：（一）重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况；（二）重大危险源的辨识、分级、安全评估、登记建档、备案情况；（三）重大危险源的监测监控情况；（四）重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保养情况；（五）重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况；（六）有关从业人员的安全培训教育情况；（七）安全标志设置情况；（八）应急救援器材、设备、物资配备情况
11、；（九）预防和控制事故措施的落实情况。符合 不符合2、危险化学品输送管道安全管理规定（国家安全监管总局令第43号）符合 不符合危险化学品管道应当设置明显标志符合 不符合管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡扩制度，配备专人进行日常巡护。巡护人员 发现危害危险化学品管道安全生产情形的，应当立即报告单位负责人并及时处理符合 不符合管道单位应当按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期检 测、维护，确保其处于完好状态；对安全风险较大的区段和场所，应当进行重点监测、 监控；对不符合安全标准的危险化学品管道，应当及时更新、改造或者停止使用，并向 当地安全生产监督管理部门报告。对涉及更新
12、、改造的危险化学品管道，还应当按照本 办法第九条的规定办理安全条件审查手续符合 不符合管道单位发现下列危害危险化学品管道安全运行行为的，应当及时予以制止，无法处置 时应当向当地安全生产监督管理部门报告：（一）擅自开启、关闭危险化学品管道阀门；（二）采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道及其附属设施；（三）移动、毁损、涂改管道标志；（四）在埋地管道上方和巡杳便道上行驶重型车辆；（五）对埋地、地面管道进行占压，在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；（六）利用地面管道、架空管道、管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌、搭建构筑物；（七）其他危害危险化学品管道安全运行的行为。符合 不符合禁止在危
13、险化学品管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路符合 不符合在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发现下列危害管 道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部 门报告：（一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道 防腐层的深根植物；（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工 程钻探；（三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他 建（构）筑物。符合 不符合在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围 内，管道
14、单位发现下列建（构）筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、 行业标准要求的，应当及时向当地安全生产监督管理部门报告：（一）居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；（二）加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所；（三）变电站、配电站、供水站等公用设施。符合 不符合实施下列可能危及危险化学品管道安全运行的施工作业的，施工单位应当在开工的7日 前书面通知管道单位，将施工作业方案报管道单位，并与管道单位共冋制定应急预案， 采取相应的安全防护措施，管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导：（一）穿（跨）越管道的施工作业；（二）在管道线路中心线两侧5米至50米和管道附属设施周边100米地域范围内，新 建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接 地体、避雷接地体；（三）在管道线路中心线两侧200米和管道附属设施周边500米地域范围内，实施爆破、 地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿等作业。符合 不符合施工单位实施上条规定的作业，应当符合下列条件：（一）已经制定符合危险化学品管道安全运行要求的施工作业方案；（二）已经制定应急预案；（三）施工作业人员已经接受相应的危险化学品管道保护知识教育和培训；（四）具有保障安全施工作业的设备、设施。符合 不符合管道单位应
