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1、物资申购管理制度标准版本维保物资管理制度1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。各项目房屋维保中心根据本
2、制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房
3、屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。4、物资管理指引水泥入库要加垫隔
4、离层防潮；物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。物资申购管理制度标准版本（二）资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的_%以上，这就决定了物资管理
5、是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月_日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制
6、制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。3、所有物资进场前必须签订购销合同。4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后
7、再交由总经理审核完毕后方可进行采购。二、岗位职责：（一）仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。5、出具的单
8、据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。6、当日所有业务登记入账。7、合理安排库房材料、机具的存放。8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并
9、配合相关人员做好落实工作。15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予_元处罚，计算有误的给予料款的_%处罚。（二）收料员的岗位职责工作理念：严格把关、实事求是1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。3、填写收料台帐，收料台帐应包括。时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。5、严把质
10、量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予_元罚款11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。三、验收入库管理制度1、入库包括：a、外购大宗材料的入库b、材料员外购小型材料的入库c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库d、委托加工材料的入库e、项目
11、合作方投资材料、工具等的入库f、外来租赁材料、工具或设备的入库g、公司项目之间的调拨入库h、物资盘盈的入库2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量
12、、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到
13、件件清、车车清。12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。16、合作项目合作方投
14、入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。20、在收
15、料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。四、物资出库管理制度：1、出库包括：a、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库b、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物资的领用出库c、甲供材分包班组的领用出库。d、公司内部项目之间的物资调拨出库e、发出委托加工物资的出库f、退货出库g、物资报废的清理出库h、物资盘点消耗的出库i、物资盘亏报损的出库2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。7、公司
