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1、工作行为规范系列计算机系统管理操作工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-32097计算机系统管理操作工作程序Computer system management operation work program说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。1. 目的:为进一步加强计算机系统的操作规程管理，保 证计算机系统的操作规程的规范有序，根据药品管理法、 GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。2. 适用范围:本规程适用于计算机系统的操作管理工作3. 责任部门或人员:各部门操作人员、信息管理员。4. 工作程序
2、:4.1. 计算机系统由信息管理员负责管理，负责系统硬件 和软件的安装、测试及网络维护，系统程序的运行及维护， 系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人 员未经授权不得进行与本岗位工作无关的操作。4.2. 系统操作权限及密码的设置:4.2.1. 质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作 规程，制订或审核各岗位相关人员的系统操作权限，交由信 息管理员设定并设置密码;4.2.2. 各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用 户名及密码的身份确认方式登录，在设定的权限范围内录入 查询数据。4.2.3. 信息管理员收回或者更改相关人员的系统操作 权限时，须经质量管理部审核。4.3. 药品采购
3、的操作:4.3.1. 门店企业负责人依据门店库存预警提示编制缺 货计划，在系统中填写门店采购计划，仓储部依据计划发货。4.3.2销售员持出库单至仓储部门提示发货，出库复核员进行出库复核操作后，系统自动生成出库复核记录。4.4. 药品的收货和验收操作:4.4.1. 药品到货时收货员按照系统生成的请货记录，对 照实物确认相关信息后，方可收货，并在系统中录入批号、 数量等相关信息后，系统生成验收通知单;4.4.2. 验收员按照规定进行药品的质量验收，对照药品实物按药品验收操作规程进行验收，系统生成验收记录。4.5. 药品的养护:4.5.1. 系统依据质量管理基础数据和养护制度，对陈列 药品按自动生成
4、养护工作计划，养护员依据养护计划对陈列 药品进行养护。4.5.2. 系统根据陈列药品有效期的设定自动跟踪和设 定，由养护员依据提示制作近效期药品催销表;4.6. 药品销售:4.6.1. 销售药品时系统凭据质量管理基础数据录入药 品生成药品销售清单，系统拒绝无数据或无有效库存数据支 持的任何销售订单的生成，拒绝超出经营方式或经营范围的 销售订单生成，销售订单确认后系统自动生成销售记录;4.7. 药品退回:除质量问题外，售出药品概不退换。4.7.1. 药品销售退回:1）药品退回时，销售人员应从系统中调出原对应的销售 记录，核对信息无误后，填写药品销售退回通知单并质管员 签字;2）退回药品与实物与原始记录信息不符的，系统应拒绝 药品的退回操作;3）系统不支持对原始数据的任何更改;4）退回药品作为不合格药品处理，不得重新进入销售环 节。4.8. 系统对经营过程中发现的质量有疑问的药品的控制:4.8.1. 各岗位质量有疑问的药品，应及时通知门店负责 人和质量管理部;4.8.2. 质量管理人员接到各岗位通知后及时锁定药品， 进行质量查询，经查询如不属于质量问题的解除锁定，属于 不合格药品的系统自动生成不合格药品记录。4.8.3. 系统对质量不合格药品的处理过程，处理结果进 行记录，跟踪处理结果。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd
