质量环境HSPM管理手册

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1、XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第1页/共42页版次：01*x* *x*修 订 履 历版次ECN.NO.修订页次核准日期备注012018/03/012018/03/01首版发行*Y* *Y* *y* *Y*XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第2页/共42页版次：011前言1.1 颁布令1.2 公司简介1.3质量/环境/HSPM方针2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定质量/环境/HSPM管理体系的范围4.4.质量/环境/HSPM管理体

2、系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2质量/环境/HSPM方针5.2.1制定质量/环境/HSPM方针5.2.2沟通质量/环境/HSPM方针5.3 组织的角色、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.2质量/环境/HSPM目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第3页/共42页版次：017.1.6 组织

3、知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 编制和更新7.5.3 文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.2.5 应急准备和响应8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外供方的财产8.5.4 防护8.

4、5.5 交付后活动8.5.6 变更的控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第4页/共42页版次：019.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录1质量/环境/HSPM管理组织架构图附录2质量/HSPM管理体系要求职责分配表附录3 环境管理体系要求职责分配表 附录4 部门职责附录5 程序文件目录XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境H

5、SPM管理手册页次：第5页/共42页版次：011.1 颁布令为提高公司质量/环境/HSPM管理水平，完善质量/环境/HSPM管理制度，规范质量/环境 /HSPM 管理活动，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外 顾客及相关方的需求，公司在原有质量/环境/HSPM管理的基础上，依据IS09001:2015标准、 ISO14001:2015、IECQ QC080000:2017 标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编 制了【质量/环境/HSPM管理手册】质量/环境/HSPM手册描述了公司的质量/环境/HSPM管理体系，是公司在质量/环境 /HSPM管理体系运行中应

6、长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量/环境/HSPM 管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员 工必须严格遵照执行。总经理：XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第6页/共42页版次：011.2 公司简介XXX电子科技有限公司是一家专业从事软性线路板（FPC）生产和销售的高科技企业。2009年5月28 日正式投产，拥有全套软板生产线和品质管控检测设备，现有生产厂房10000m2,具备生产单面，双面， 多层，软硬结合4大类软性印制电路板的能力。年产能40万平米以上，产品品质执行IPC标准，符合欧 盟R0HS2

7、.0、无卤、REACH等环保标准。产品广泛用于通讯、模组、光学、机电仪表和车载产品等领域， 拥有先进的生产工艺，精良的生产设备和专业高效的生产团队，为顾客提供满意的服务。公司地处珠江三角洲珠江口之滨。土地肥沃、雨量充足、气候温和、环境优美、交通发达、排水排 污状况良好。公司地址：XXXXXXXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第7页/共42页版次：011.3 管理者代表任命书关于任命质量/环境/HSPM管理者代表的通知根据公司工作需要，经研究决定：任命XXX 先生为质量/环境/HSPM管理者代表。其职责是：1、确保质量/环境/HSPM管理体系所需的过程得到

8、建立、实施和保持；2、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；3、向总经理报告质量/环境/HSPM管理体系的执行情况，以便评审和改进；4、代表总经理协调和监督质量/环境/HSPM管理体系的运行，协助总经理做好管理评审和纠正预防措 施，组织处理重要的不合格；5、确保在公司内提高全员服务意识，以客户为关注焦点，用最好的品质、技术和管理创新来不断满 足客户需求。总经理：XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第8页/共42页版次：011.4质量/HSPM方针：通过不断努力、不断创新和改进， 为顾客提供满意的产品， 逐步使公司达到同行领先水平。1. 5环境方针：遵守

9、法规，预防污染, 节能降耗，持续发展。2. 规范性引用文件GB/T190002015 idt IS09000:2015【质量管理体系 基础和术语】GB/T190012016 idt IS09001:2015【质量管理体系 要求】GB/T 240012016 idt IS014001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】IECQ QC080000:2017【有害物质过程管理体系要求】3. 术语和定义ISO9000:2015质量管理体系一基础和术语ISO9001:2015 界定的术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义IECQ QC080000:2017界定的术语和定义其它具体参

10、考各程序中定义XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第9页/共42页版次：014. 组织环境4.1 理解组织及其环境本公司依据IS09001:2015/IS014001:2015/IECQQC080000:2017标准的要求，结合本公司产品特 点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【组织环境与相关方管理程序】最高管理者应确定与本公司质量/环境/HSF目 标和战略方向相关并影响实现质量/环境/HSPM管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、 文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、

11、竞争、 文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2 理解相关方的需求和期望公司建立和保持【组织环境与相关方管理程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更 好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法 规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与质量/环境/HSPM管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律 法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2

12、这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和 持续满足相关方的需求和期望。4.3确定质量/环境/HSPM管理体系的范围在确定质量/环境/HSPM管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的要求，见4.2；4.3.3 组织的产品和服务以及其提供 HSF 产品的能力；4.3.4HSPM 范围中应包含附录或其他国家/国际 HS 或电子电气废品相关法律法规要求中的一个或多 个规范性要求。本公司质量管理体系覆盖IS09001： 2015/IECQ QC080000:2017标准除& 3产品和服务的设计之外的所 有条款

13、。因本公司FPC产品都是按客户图纸、样板及相关国家和行业标准生产，不涉及设计和开发，标准 的 8.3 条款不适用本公司。XXXX电子科技有限公司编号：XXX文件 名称质量环境HSPM管理手册页次：第10页/共42页版次：01本公司质量/环境/HSPM管理体系的范围为：FPC的生产和销售服务。4.4质量/环境/HSPM管理体系及其过程4.4.1 总则本公司依据IS09001:2015/IS014001:2015/IECQ QC080000:2017标准的要求，建立了质量/环境 /HSPM 管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其 有效性。4.4.2 过程

14、方法本公司按照 ISO9001:2015/ISO14001:2015/IECQ QC080000:2017 标准的要求，运用过程方法对 本公司的质量/环境/HSPM管理活动进行控制，确保质量/环境/HSPM管理体系的有效实施，并实现本 公司的质量/环境/HSF方针和目标。4.4.3 本公司通过以下活动对过程实施控制： 本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见公司过程清单，对公司主要过程的识别及与 COP 的控制过程，特制订珠海市超赢电子科技有限公司过程关系图；确定每个过程 所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；4.4.4 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效 运行和控制；4.4.5 确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.6 规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.7 依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；