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1、集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-安全风险辨识评估制度第一条为明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、 风险信息更新、持续改进等，同时确定低风险、一般风险、较大风险、 重大风险，界定出一般危害和重大危害。以更好的、有的放矢的对风险 进行控制、防范风险发生，结合实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。 第三条职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理的领导、组 织、协调等，发布安全风险清单。各部门、班组、车间是风险评估和控 制的责任部门，负责实施风险辨识和评估。安全部门负责监督检
2、查风险 控制管理情况，并按照要求将重大风险报告安监部门和相关部门备案。 第四条辨识方法。采用全员参与的方式，运用岗位活动分析法，进行风 险辨识，各岗位人员将辨识的岗位风险进行汇总，形成风险清单。第五条风险辨识过程。各部门要组成“风险辨识和风险评估小组”，根 据本部门的生产活动特点，针对不同岗位，找出可造成危害事件根源， 辨识过程中应充分考虑本单位、部门工作性质，并填写风险清单。 具体步骤如下：确认岗位设置-分析每一岗位的活动-识别每一种活动 中存在的危害因素。危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠 落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条风险评估。“风险辨识和风
3、险评估小组”成员由分公司负责人、 分管负责人、安全部部门和车间、班组负责人组成，采用全员参与方式 进行风险评估。第七条进行风险级别评估时应考虑：法律法规符合性、危害事件发生频 率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情况。第八条风险评估方式。采用LEC作业条件危险性分析法，该方法是美国 安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境 中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识 确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的 大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。表E.1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性 10631完全可能预料相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能
