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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.出差管理制度第1条：总总则1、为了统统一、规规范管理理员工因因公奉派派出差事事项，特特制订本本制度；2、本制度度适用于于本公司司以及所所属分公公司因公公出差的的各级员员工，出出差涉及及事项均均须按照照本制度度规定执执行；3、本制度度涉及审审核批准准的事项项中，权权责单位位因故无无法实施施的，其其指定代代理人或或指定授授权人可可代理实实施，未未经明确确指定的的人员确确认无效效；第2条：出出差类型型：1、当日出出差：出出差当日日可能往往返者。当日出差差之交通通费
2、凭乘乘车证明明实数支支给。当日出差差人员不不得在外外住宿；但因实实际需要要，事先先呈报权权责单位位核准按按远途出出差办理理。当日出差差一般情情况下公公司不派派公务车车且不得得乘坐出出租车，特特殊情况况需要公公司派公公务车或或乘坐出出租车的的，事前前须由其其单位经经理或公公司权责责单位审审核批准准。2、远途出出差：出出差必须须在外住住宿者。远程出出差之交交通费凭凭乘车证证明实数数支给。远途出差差在其区区域有公公共汽车车直达目目的地的的，须乘乘坐公共共汽车，若若因时间间紧急或或其他原原因须经经其所属属权责单单位批准准后可乘乘坐出租租车。3、自备车车辆出差差者，公公司予以以适当补补贴油费费，不再再另
3、外报报销交通通费；4、出差人人员之交交通工具具除可利利用公司司、本人人车辆外外，以利利用火车车、公共共汽车为为原则；但因特特急事情情经公司司总经理理核准后后方可利利用空运运交通工工具。第3条：出出差签核核程序一、个人申申请出差差1、出差人人员应提提前25日办理理出差申申请，填填写出出差审批批单，并并按以下下核决权权限逐级级核准后后方可执执行：2、分公司司经理/总部部部门经理理出差，报报请公司司总经理理审批（可可通过邮邮件报请请核准）；3、分公司司部门主主管出差差，报请请分公司司经理审审批；4、业务或或其他人人员出差差，报请请分公司司经理/部门主主管（总总部业务务人员出出差报请请公司总总经理）审
4、审批；二、公司指指派出差差1、即由公公司权责责单位或或分公司司经理、部部门主管管根据业业务及其其他工作作需要，指指派其单单位涉及及岗位人人员出差差；2、指派出出差均由由指派人人填写外外派单，并并按照本本制度执执行出差差费用申申请、核核销事项项；三、其他规规定 1、员工出出差时限限由审批批权责单单位或指指派人员员视情况况需要事事先予以以核定。2、因公务务紧急，未未能履行行出差审审批手续续的，出出差前可可以通讯讯方式请请示并经经批准，出出差后补补办手续续。3、出差员员工（总总经理及及以上人人员除外外）在出出差前须须到人力力资源部部或所属属分公司司考勤执执行人处处办理考考勤登记记。4、出差期期间因工
5、工作需要要而延长长出差时时限的，须须报请其其所属权权责单位位审核批批准；因因病或其其他不可可抗力因因素需要要延长出出差时限限的，须须及时通通知权责责单位并并在出差差结束后后提供相相关证明明；经其其调查确确实后批批准另给给付出差差旅费。第4条：出出差费用用标准及及相关规规定：一、出差时时间核算算：1、出差当当日12：00以前出出发按1天计算算；2、出差当当日12：00以后出出发按半半天计算算；3、此处涉涉及的时时间以飞飞机、车车船票等等起至至时间提提前滞滞后2小时为为准。二、出差费费用标准准公司出差费费用标准准项 目职 位交通费用油费补贴住宿标准（双双人标间间）出差补贴公共汽车飞机：经济济舱远途
6、出差当日出差省会城市非省会城市市远途出差当日出差公司/部门门经理实支实支80元/天天50元/天天150元/日120元/日50元/天天40元/天天分公司部门门主管实支实支80元/天天50元/天天120元/日100元/日40元/天天30元/天天业务或其他他人员实支实支80元/天天50元/天天100元/日80元/日日30元/天天20元/天天备注：1、上上述出差差补贴标标准（含含餐饮、通通讯等费费用）均均为交通通费用或或油费补补贴以外外的补贴贴项目；2、出差补补贴标准准包含路路程时间间；第5条：出出差费用用预支、核核销程序序一、出差费费用预支支方式1、因公出出差的员员工需预预支出差差费用的的，凭核核准
7、的“出差审审批单”至财务务单位按按规定办办理费用用预支,预支金金额为核核准金额额的80%。2、出差人人员亦可可先行垫垫付出差差费用，出出差完毕毕后凭相相关票据据进行核核销；二、出差费费用核销销程序核销规定定1、住宿费费用按标标准报销销，超标标自付，欠欠标不补补；由对对方接待待或公司司安排的的餐饮费费、交通通费、交交际费不不得重复复报支。2、交际费费用额度度由总经经理或分分公司经经理核准准，未经经核准费费用自理理。3、所有报报销项目目均需凭凭发票等等票据报报销；不不得虚报报、冒领领，上述述情形一一经查出出，除追追回报销销款外，并并视其情情节轻重重给以不不同程度度的处罚罚。4、当日出出差者不不报销
8、住住宿费。5、出差人人员未经经核准出出差时间间超过审审批时间间的，停停留期间间的涉及及补贴、交交通费按按3折给付付，特殊殊情况由由总经理理核准后后予以全全额报销销。6、本制度度中涉及及报销的的费用，如如遇特殊殊情况超超支须提提交书面面报告经经总经理理审核批批准后方方可报销销；7、若出差差应报销销住宿费费无相关关凭证者者，则按按相应住住宿费标标准的50%支付。8、员工出出差期间间原则上上不得报报支加班班费；节节假日出出差的，经经其所属属权责单单位批准准并由人人力资源源部复核核后，可可酌情安安排补休休。核销程序序1、员工须须在出差差结束后后3个工作作日之内内完成差差旅费的的报销工工作，并并呈交一一
9、份“出差报报告单”。从财务单单位领取取报销销单后后，依财财务单位位规定的的标准粘粘贴相应应的正式式发票（补补贴部份份不需发发票）。填好报报销单的的所有明明细，出出差人员员签字后后，呈报报核决权权限逐级级核准：A：分公司司/部门经经理出差差报销单单据须经经公司总总经理核核准；B：分公司司部门主主管出差差报销单单据须经经分公司司经理核核准；C：业务或或其他人人员出差差报销单单据须经经所属单单位经理理/部门主主管核准准；2、财务单单位复核核程序财务单位位人员按按照本制制度规定定，复核核单据的的规范情情况，包包括“出差审审批单”、票据据的张贴贴、金额额核实、权权责单位位核准签签字、报报销时间间等；经其
10、复核核确认后后，予以以办理涉涉及人员员的出差差费用报报销事项项；对于出差差费用的的超标部部分不得得报销；涉及超出出规定时时间进行行费用报报销的，出出差费用用按照标标准的6折支付付；3、出差人人员为两两人或两两人以上上差旅费费支出、报报销说明明：出差小组组中须指指定专人人管理所所有人员员差旅费费的支出出、报销销工作，其其他人员员仍须签签字证明明；报销单单中的的补贴金金额由报报销人根根据“公司出出差费用用标准”中的标标准分发发补贴金金额；出差期间间发生的的费用中中，如有有公司不不予报销销项的支支出额，由由出差人人员（除除董事长长、总经经理外）根根据“公司出出差费用用标准”中的标标准分摊摊；3、凡随
11、同同董事长长、总经经理出差差的所有有员工，其其出差补补贴只能能享受其其标准的的50%；4、所有员员工出差差所发生生的差旅旅费，均均分列入入项目成成本；5、借款及及报销原原则为：前款不不清，后后款不借借。第6条：附附则1、本制度度由公司司人力资资源部负负责解释释。2、本制度度的拟定定、修改改由人力力资源部部负责，报报公司总总经理批批准后执执行，修修改后亦亦同。3、本制度度自颁布布之日起起实施（20110.004.110颁布）。第7条：附附表1、出差审审批单出差审批单单出 差 人人公司/部门门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事事由：2、差期：从 年年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时时 分；部门主管审审批公司/部门门经理审审批公司总经理理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单单须按照照核决权权限逐级级核准。2、出差报报告单出差报告单单每日行程及及任务完完成情况况：时间段工作内容及及任务完完成情况况备注实际总费用用超预算金额额超支说明：部门主管审审批公司/部门门经理审审批公司总经理理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：
