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1、隐患排查治理制度格式版1总则1.1为规范公司安全隐患排查治理工作，制定本制度。_公司根据法律法规、标准规范变更、_机构重大调整、作业条件、设备设施、工艺技术改变等情况，及时修订本制度。2排查治理责任制2.1为规范公司安全隐患排查治理的责任划分，制定责任制。本制度适用于公司和各部门的安全隐患排查治理管理，包括对被派遣劳动者的安全隐患排查治理管理，也包括对相关方在企业工作的场所、作业活动安全隐患排查治理进行监督。2.2主要负责人职责（1）企业主要负责人对安全隐患排查治理工作全面负责；（2）负责_建立并落实企业安全隐患排查治理责任制，确定各级人员、各部门的安全隐患排查治理职责，并对安全隐患排查治理职
2、责落实情况进行考核；（3）负责组建企业安全隐患排查治理管理机构，落实安全隐患排查治理管理人员；（4）负责_制定安全隐患排查治理工作规划、年度工作计划及工作方案；（5）负责保障安全隐患排查治理工作经费；（6）负责主持公司安委会会议，研究解决安全隐患排查治理的重大问题，每季度至少主持一次公司安全隐患排查治理工作会议；（7）负责_制定并督促落实安全隐患排查治理工作培训计划；（8）负责_危险因素辨识，制定安全隐患排查标准清单；（9）负责_公司级安全隐患排查，及时消除安全隐患；（10）负责_安全隐患排查治理情况的公示、上报；（11）负责_对公司安全隐患排查治理工作进行绩效考核评估。2.3安全分管负责人职
3、责（1）协助主要负责人是负责安全隐患排查治理工作管理；（2）协助主要负责人建立、健全并督促落实安全隐患排查治理责任制，并_各部门进行责任制的分解，_对责任制落实情况进行考核奖惩；（3）协助主要负责人_制定并督促落实安全隐患排查治理的各项规章制度；（4）_各部门安全隐患排查治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；（5）_公司和各部门进行安全隐患排查，发现重大安全隐患立即上报主要负责人；（6）_制定、审核重大安全隐患的治理方案，并_实施；（7）_制定重大安全隐患的验收，并审核验收报告；（8）_进行安全隐患年度统计分析，并批准分析报告。（9）_对各部门安
4、全隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；2.4其他分管负责人职责（1）负责协助主要负责人和安全分管负责人_分管业务、部门的安全隐患排查治理工作；（2）_或协助_分管业务、部门专业性的专项安全隐患排查、专业安全评估。（3）协助_并参加企业安委会会议和管理评审会议，报告并分析分管业务、部门的安全隐患排查治理工作情况；（4）审核由涉及分管业务、部门的安全隐患排查治理制度和计划、报告；（5）_对分管业务、单位的安全隐患排查治理工作进行监督、协调；（6）负责_分管业务、单位的安全隐患排查，按规定频次参加安全隐患排查；（7）负责_分管业务、单位的安全隐患治理，及时消除安全隐患，并对安全隐患治理
5、效果进行评估；（8）审核分管业务、部门的重大安全隐患治理方案和验收报告。2.5工会分管负责人职责（1）_建立健全并落实基层工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全隐患排查治理工作；（2）_工会、员工代表参与企业重大安全隐患排查治理事项的协商决策，并监督决策的贯彻实施；（3）负责建立完善沟通渠道，及时收集、传递员工发现安全隐患以及排查治理工作方面的建议。（4）参加公司安全隐患排查；2.6安全部门职责（1）具体承担公司安全生产委员会办公室工作职责，负责安委会安全隐患排查方面的日常工作；（2）具体_并参与拟订本单位安全隐患排查治理责任制、规章制度、安全隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括_制
6、定文件、_文件评审和修订等；（3）具体_各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全隐患排查重点部位；（4）具体_公司和各部门开展安全隐患排查工作，包括各类安全隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位安全隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达安全隐患通知单等工作；（5）具体_各部门进行安全隐患治理，并具体_重大安全隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（6）具体_企业安全隐患排查治理专业技术组开展各项工作，并_其定期学习和例会；（7）具体负责重大安全隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（8）具体负责建立企业重
7、大安全隐患排查治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；（9）具体_对各部门安全隐患排查治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；（10）负责本部门责任区域内的安全隐患排查治理工作，包括消防控制室和企业消防系统、企业室内外公共区域。2.7其他部门通用职责（1）各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体_危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；（2）_本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等；（3）负责本部门安全隐患排查治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）
8、_开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的安全隐患排查，负责本部门安全隐患的治理，对本部门不能治理的应上报企业并按企业要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的安全隐患台账和统计分析等工作。（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责_或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全隐患排查治理工作；（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行安全隐患排查和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。2.8技术部门职责（1）负责安全隐患排查治理工艺技术方面工作，改进生产工艺，从本质上减少安全隐患的产生；（2）指导各部门对安全隐患原因进
9、行分析，并确定治理措施；参加重大安全隐患的分析，提出安全隐患分级、安全隐患治理等建议，评审重大安全隐患分析现状评估报告；（3）参加重大安全隐患治理完成情况及效果的验证，评审重大安全隐患治理验收报告；（4）参加对安全隐患统计资料的分析，提出相关安全隐患预防、事故预警的建议。2.9综合部门职责（1）根据职责分工，负责公司安全隐患排查治理综合性工作；（2）负责公司安全隐患排查治理文件档案管理，包括保密工作；（3）负责公司安全隐患排查治理信息网络管理；（4）负责公司的日常后勤保障工作相关的食堂炊事机械、作业现场、食品卫生管理及公共区域等安全隐患排查治理工作；（5）负责会议接待相关的会议活动、会场布置等
10、安全隐患排查治理工作；（6）负责特种设备、变配电室等安全隐患排查治理工作；本单位发现的、不能自行维修解决的安全隐患情况，联系维修厂家进行治理；（7）负责企业机动车等安全隐患排查治理工作，定期对车辆进行检查、检测；（8）负责企业人事培训的管理，_员工企业级培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、安全隐患排查治理的方式方法等。_人事部门职责（1）负责安全隐患排查治理方面的任职要求和安全职责纳入岗位说明书；（2）负责安全隐患排查治理的意识、知识和技能培训；（3）负责劳动防护用品发放、工伤保险等方面的安全隐患排查治理工作。2.11物资部门职责（1）负责公司物资的安全隐患排查治理工作。（2）负责库区、物
11、资库房的安全隐患排查治理工作。2.12财务部门职责（1）负责企业年度费用预算、结算管理工作，负责将安全隐患排查治理投入费用纳入企业费用计划，保证各项安全投入费用的落实；（2）与安全管理部共同对公司本部、下属各单位年度安全隐患排查治理费用使用情况和效果进行统计分析。2.13工会部门职责（1）负责安全隐患排查治理方面的安全生产方针、安全文化及重点工作的宣传工作；（2）工会具体负责建立并落实企业工会劳动保护监督制度，协助并督促劳动保护和安全生产工作；（3）工会具体负责_企业开展安全隐患排查治理劳动竞赛评比、合理化建议等活动；（4）工会具体负责参与企业安全隐患排查治理重大事项的协商决策，并监督决策的贯
12、彻实施；（5）_工会和员工代表参加，并对安全隐患排查治理进行监督。2.14操作人员（1）操作人员要有高度的安全隐患意识，随时发现和处理各种安全隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析安全隐患留下资料。（2）遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；（3）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；（4）发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。3风险识别和清单编制3.1风险识别，就是辨识生产经营活动之中的
13、潜在的危险源及其风险，具体要求执行公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理规定。3.2风险识别按以下步骤进行：（1）划分作业场所。（如将尾矿库的作业场所划分。尾矿坝、库区、周边山体、外部环境、其它等）；（2）针对每一个作业场所分析作业人员在此场所的作业活动，划分作业活动。（如尾矿库作业活动可划分输送、排放、筑坝、排洪设施施工、维护、巡查等）；（3）风险识别。风险识别时，应注意风险源点的描述，描述要清楚且明确该风险源点可能造成的伤害，伤害应按照gb6441-1986企业职工伤亡事故分类标准中的_类事故和职业病目录进行描述。（4）风险评价。对辨识出的风险源点采用lec法或其他风险评价方法进行风
14、险评价，判定其风险等级。（5）制定控制措施。针对危险源的识别、评价结果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技术措施。3.3根据风险辨识和风险评价结果，参照安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南和尾矿库企业安全隐患排查上报通用标准，编制安全隐患排查清单。3.4安全隐患排查清单应明确排查项目、排查内容、参考依据、责任部门、排查频次。3.5安全隐患排查清单编制完成后，公司安全部门负责_各重点部门负责人、专兼职安全员、公司安全隐患排查治理专业技术组进行评审，评审后形成的清单由公司分管安全副总经理审核，总经理批准，并下发各部门。3.6安全隐患排查清单每年_评审一次，当国家法规标准有较大变化、设备和人员
15、状态发生较大变更时，应及时评审；根据评审意见，排查清单如需修改，由安全部门负责_、协调，按原流程和权限制定、审核，批准。4安全隐患排查_公司依据国家及_省制定的安全隐患判定标准，结合本公司生产经营活动的特点和风险辨识结果，制定公司安全隐患判定标准。4.2公司安全隐患判定标准由安全部门负责_制定、审核，公司分管安全副总经理批准。_公司全体员工按照自身工作职责，依据排查清单和判定标准，开展安全隐患排查。（1）日常安全隐患排查1）班组长的日常安全隐患排查。在每天班前、班中、班后进行，检查的内容是人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管理的状况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发现的安全隐患应立即整改，无法整改的立即上报所在部门。2）专兼职安全员的日常检查。每日巡查，每周覆盖现场各部位；检查的内容主要是现场安全，与班组长基本相同，检查的方法是抽样；检查结果记录在部门安全员
