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1、关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向本次大会提出xx年度财政收支预算执行情况和xx年度财政收支预算草案的报告，请予审议。一、 xx年度财政预算执行情况xx年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真贯彻精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了xx年度财政预算。(一)收入预算执行情况xx年共完成财政收入3720万元。1、预算内收入2290万元，其中：(1)、国税全口径收入1582万元，比上年增长35%;(2)、地税全口径收入666万元，比上年增长31%;(3)、财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。2、预算外收入1
2、070万元;3、上级补助收入190万元。(二)支出预算执行情况xx年财政总支出3419万元。1、预算内支出2xxx万元;农业支出240万元;水利和气象支出11万元;计划生育支出19万元;教育支出1077万元;其他部门支出36万元;抚恤和社会福利支出232万元;行政事业单位离退休经费支出119万元;行政管理费支出237万元;转移支付支出344万元;2、预算外支出1320万元农林水利和气象支出358万元;教育支出197万元;医疗卫生支出10万元;其他部门支出138万元;行政管理费支出304万元;文体广播支出97万元;其他支出216万元。3、上解支出84万元。(三)财政预算执行结果xx年度财政可用财
3、力34万元,其中体制内支出基数补助2025万元，专项分成及补助190万元，预算外收入1070万元，预算外补助收入360万元，减去财政支出2419万元，当年净结余5万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地完成了财政预算任务。xx年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障。1、培植财源，做大财政收入蛋糕。xx年，我们积极向上争取项目6个，争取资金80万元，已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入1090万元，比上年增长121万元，增幅 25%。2、保压并举，促进社会协
4、调发展。xx年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。3、顺应改革，提高公共财政服务水平。认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到1万和1、6万元。各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些
5、不容忽视的问题，特别财政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。二、xx年度财政预算(草案)xx年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党委提出的xx年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制xx年度财政收支预算草案如下：(一)财政收入预算：1、税收收入预算3050万元，其中：(1)、 增值税全口径收入xx万元;(2)、 地方工商税全口径收入550万元;(3)、 契税收入100万元。2、预算外收入预算1330万元，其中：
6、(1)、 部门收费收入183万元;(2)、 部门实体上缴收入等100万元;(3)、 学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元;(4)、 镇本级非税收入460万元;(5)、 捐赠收入20万元;(6)、其他收入169万元。(二)财政支出预算3512万元1、一般公共服务支出1135万元，其中计生站支出146万元;2、教育支出2770万元;3、文化体育与传媒支出15万元，其中：文化站15万元;4、社保和就业支出420万元，其中社保所支出32万元;5、城乡社会事务支出460万元;6、农林水事务支出378万元，其中农技站107万元，农经站42万元，农机站61万元，企管站31万元，水利站28万元，兽医站
7、75万元，建管所34万元;7、村级经费202万元;8、其他支出352万元;(三)预算平衡方案1、可用财力3018万元(核定支出基数1078万元，加专项分成及补助210 万元，加预算外收入1630万元);2、支出预算3512万元;3、当年净结余 3万元，达到收支平衡略有结余的目标;三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成xx年的财政预算任务而努力奋斗各位代表，做好xx年的财政工作，全面完成xx年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保xx年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标一是继续加大对农业的投入，支持社会
8、主义新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势;二是通过加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。(二)强化收入征管，坚持依法行政全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。(三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益一是组织编制好部门预算，准
9、确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严;二是严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。(四)加强财政监督，提高财政管理水平严格“收支两条线”的管理，所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济腾飞保驾护航。各位代表，xx年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，全镇上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。 1 / 1
