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1、办公室水电管理制度为增强员工节约意识，控制水电费用的支出，规范用水用电管理，制定本制度。一、本制度适用于公司范围内用水用电行为的管理及奖惩。二、管理办法第一条公司水电维修工负责公司生产、生活用电用水的日常管理及维护检修。第二条各用水用电部门和工作人员负责水、电资源的合理控制安全节约使用。第三条公司综合管理部负责对各部门、全体人员的用水用电行为和费用情况进行监督考核及相应惩罚。第四条根据层级负责的管理原则，各单位、部门主管为本单位、部门用水用电行为的直接被考核人和第一经济负责人。负有对下属员工进行教育、管理的责任。三、实施细则第一条各用电部门主管下班后要及时关闭办公室内一切电器设备电源，做到“人
2、离电关、责任明确、天天检查”。发现电器有故障时，应及时关闭电源，并通知物管人员检修，不得随意拆卸。第二条综合管理部要加强夜间、节假日值班和巡查，至少每周抽查一次各办公室是否及时关闭电源等问题，发现未及时关闭电器设备电源的，及时通知关闭。第三条对全体员工加强节约用水教育，使之提高节水观念，增强环保意识。加强用水管理，经常检查、维修水管、接头、水龙头等，杜绝跑、滴、渗等浪费现象。第四条对经常用的水、电维修材料，应有适量储存，以备随时维修使用，保障公司正常用电、用水。第五条发现浪费水、电的部门和员工，第一次进行批评教育，第二次处罚_元。四、节约用电管理第一条鼓励使用环保节能型照明产品或电器，禁止在新
3、建或改建工程项目中采取低效、高耗电设备产品。公司生产技术部门负责对采购部门购回的照明产品和电器进行评估，一次发现，勒令退回；二次发现责令退赔并处警告。第二条为节约用电，确保电力高峰期用电安全，要求：1、各部门夏季气温在33以上时，方可开启空调。使用空调时，室内温度应控制在26以上；2、控制空调运行时间，办公室无人办公时，必须关闭空调；3、综合管理部责成专人负责，综合会议大厅的用电管理。会议期间，根据会议人数开放空调，会前提前半小时开启空调，会议结束立即关闭。第三条任何部门和个人都有节约用电义务。综合管理部要加强节约用电检查，对发现浪费电力资源的行为，应及时制止，责令整改，未及时整改的，采取相应
4、措施予以处理。五、节约用水管理第一条综合管理部加强节约用水宣传，在公司食堂、卫生间、开水房等公共用水场所设置节约用水标志，提醒用水电单位节约用水。第二条员工用水时，严禁将水量开到最大，用水后，应立即关闭龙头。第三条新购用水器材或在建工程用水设施，必须使用节水型器具，生产技术部门根据需要同时设计使用节水设施。第四条公司场地绿化，综合管理部应选用节水耐旱型植物品种。第五条发现管道漏水、水龙头关不紧等问题时，应通知水电工人员尽快维修。第六条水电工人员应加强对供用水设备的监测、管理和维护。第七条因工程施工中挖断公共供水管线或违章占压公共供水管线造成跑水漏水的，漏水处在公司总表前的管道应立即通知自来水公
5、司抢修，其余谁造成谁修理，由此造成的水费、修理费等一切损失由施工单位承担。六、水电维护管理第一条水电工负责厂区内所有的水电设备正常维护和检修。第二条水电维修材料采购应严格执行财务制度，日常耗材购置由综合管理部申报。办公室水电管理制度（二）根据国家和地方节能降耗、减排环保、安全高效用水用电有关管理法规，落实公司关于厉行节约杜绝浪费，践行_，建设节约型办公环境的要求，为了加强公司用水用电管理，针对实际情况，在满足办公需求的基础上，制定本规定。一、节约用电（一）空调系统节能1、适宜温度下不开空调，室内空调温度设置，夏季不低于22摄氏度，冬季不高于20摄氏度。做到无人时不开空调，开空调时不开门窗。2、
6、下班前_分钟关闭空调系统。（二）照明系统节能1、在天气良好照明充足时，不使用室内照明灯具，充分利用自然光照，并做到无人时不开灯，人走时随手关灯。2、办公室卫生间区域，根据需要尽量少量开灯、排气扇，用后及时关闭，午休时间关闭照明灯，避免“通宵灯”的浪费现象。（三）办公设备系统节能1、_办公电脑用电情况，待机时应关闭显示器，长时间不使用时（超过_分钟）应关闭电脑，下班时应关闭电脑及电源。2、合理开启和使用打印机、扫描仪及其他办公设备，不使用时及时切断电源，离开打印室要随手关灯。3、烧水壶、微波炉、电磁炉等大功率电器用完及时关闭电源。二、节约用水（一）公司员工应尽量节约用水，随手关闭水龙头，控制水流
7、量，发现滴、冒、漏等现象应及时报修。（二）卫生保洁用水，不允许阀门处于长时间打开状态，卫生洁具、地面用水尽可能不用自来水直接冲洗。（三）绿化环境用水采用喷灌，禁止漫灌。（四）物业部、工程部尽量_使用节能节水设施，合理循环利用资源。三、监督与检查（一）物业部和安保部每天检查办公区域的用水用电情况，发现浪费用水，下班不关灯或电脑、空调等情况及时上报行政部，予以处分。（二）保洁员、安保员加强对电、水设备设施巡查的责任心，发现不必要水电设备开启时，及时关闭；发现相关设备破损时及时采取措施避免浪费并上报维修。（三）禁止公司外部人员不经允许，随意使用公司电源水源。（四）发现个人或部门存在浪费现象的，第一次
8、给予口头警告；第二次视情节轻重程度分别给予_元、_元、_元及以上的经济处罚并公布曝光；第三次将向公司领导部门汇报，进行严重处分，并与年终考核挂钩。以上规定，自下发之日起执行。十堰俊发置业有限公司_年_月_日第四篇。水电管理制度一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人，其所在部门有违反本制度行为的，负责人应承担相关的经济责任。二、各部门需要新增或更换水电设备，须向物业管理中心书面申请，由物业管理中心报处领导批准后，方可更换或新增。三、干部、职工要爱护水电设备，养成节约用水用电的良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的现象。四、各部门发现水电故障应及时向物业管理中心报修，由物业管理中心安排专业人员
9、维修。任何部门和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经处领导批准，并按规定交纳水电费用。六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备，违者处以_元罚款。七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器，造成水电浪费的，每发现一次，扣除当事人或部门负责人当月工资_元。八、水电管理部门应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。九、物业管理中心是本处水电管理的
10、职能部门，负责全处水电设备的_、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工作，范围包括办公场所、生活场所（食堂）、出租房屋及委托代管的水电用户。十、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。电话管理制度一、各部门行政负责人是本部门电话管理的第一责任人。二、各部门需要_公务电话的，写出书面申请，经物业管理中心报处领导批准。三、干部职工在使用电话时，必须做到。通话简明扼要、言简意明、长话短讲，严禁用公务电话打各类信息台和电话聊天。四、干部职工严格遵守电信部门的有关规定，使用公务电话的部门要加强管理，避免无人监管和失控现象，对故意破坏电信设备的，经查实后，由当事人赔偿全部经济损失。五、各部门确公使用
11、长途电话的，须向物业管理中心办理登记手续。六、各部门必须严格控制电话费用，物业管理中心每月_日前公布上月电话费。七、如发现利用公务电话长时间聊天、拨打信息台，一经查实，除补交电话资费外，扣发当事人季度奖金_元。八、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。票据管理制度为进一步加强票据管理，根据票据管理规定，结合本处实际，制定本制度：一、本处使用票据的种类1、公路运输管理费收据（一式四联：存根、记帐、收据、缴讫证）2、客运附加费缴讫证（一式四联：存根、记帐、报查、收据）3、货运附加费缴讫证（一式四联：存根、记帐、报查、收据）4、_省行政性收费票据5、_省事业性收费票据（上缴财政）6、_省_市收款
12、收据封面（计划财务科内部往来结算使用，一式三联：存根、收据、记帐）二、各种票据是有价证券，由计划财务科统一管理，计划财务科设立专（兼）职票管员岗位，各种票据分别从市财政局、省财政厅领取、保管、发放、审核和解缴，计划财务科必须建立票据帐薄，确保如实反映各种票据的领用、结存和票据缴销情况。三、辖区各县（市、区）运管站必须指定专人负责票据管理工作，应根据需要及时到计划财务科领、销票据，并建立领销帐薄。计划财务科应根据各部门实际需要核定发放数量，实行交旧领新制度。各部门必须严格遵守，不得隐瞒截留，坐支和挪用。四、各部门必须保证各种票据的安全，严防票据被盗或丢失。如发生被盗或丢失，应及时书面上报计划财务
13、科，在查明事实的基础上，由计划财务科根据具体情况对有关责任人予以处罚，具体规定如下：因保管不善导致票据被盗、丢失，按赔偿管理制度执行，并视情节给予当事人行政处分，同时给予部门领导通报批评。五、计划财务科每年应不定期对各部门领取的票据使用管理情况进行检查，对票据管理情况纳入年终工作考核。六、本制度由计划财务科负责监督、检查和落实。财务收支审批制度为了规范财务行为，加强财务管理，建立内部监督约束机制，根据_会计法和上级有关规定，制定本制度。一、单位主管财务的领导，具有财务收支审批的权限，严格遵循财务收支审批“一支笔”制度。当单位领导临时出差在外，发生的不可延迟的款项收支，计划财务科应当征求具有审批
14、权限的领导意见，按领导批示意见办理。若出差时间较长，单位领导可以委托其他处领导代理行使审批权限。二、县站经费的审批程序：由计划财务科分管人员按照_人事科的运管站人数造表，提出拨款计划，经领导审批，计划财务科按审批后的结果办理付款事宜。三、处内各部门日常费用报销的审批程序：由经办人在原始凭证上说明事由并签名，经主管的科室、支队的领导批示审核，再经主管财务的领导审批后，计划财务科方可办理报销。四、办理公务领取支票的审批程序：经办人按规定的格式详细填写借用支票单，经主管财务领导审批后，由计划财务科按规定办理。五、职工因公借用备用金的审批程序：用款科室、支队提前三天造支出计划，申报处领导批准，方可到计
15、划财务科办理。借款人按规定的格式填写借款单，经单位领导审批后，由计划财务科按规定办理。前次借款无故没有还清的，不予办理再借款。出差回处后_天及时报销。六、从银行提取现金审批程序：出纳人员按规定审批用款理由，方可支取。七、本制度由计划财务科负责督导落实。计算机使用管理制度一、计算机设备是本处实现办公自动化的专用性设备，各部门必须指定专人操作，非本部门指定人员不得操作，非工作需要不得使用计算机，严防病毒的侵入。二、计算机及其配套设备的购置、转移和报废必须严格按照固定资产管理办法规定执行。各部门需购置、更新计算机设备、软件及购置计算机耗材和维修设备的，写出书面申请，由计算机管理科报处领导审批。三、为严防病毒侵害计算机，严禁各部门购买、使用非法盗版软件和来路不明的光盘、软盘，禁止利用计算机玩游戏、看电影、听音乐、_、播放和下载黄色、迷信等不健康信息，未经批准不得随意在业务联网计算机上自行_或删减应用程序。四、为确保行业管理_和本处知识产权以及信息资源安全，未经主管处长批准，严禁向外单位人员泄露本处计算机管理信息。五、计算机操作人员应编制专供本人使用的_和口令，并定
