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1、2023年产品管理规定篇 书目 公司产品贮存管理规定 公司产品贮存管理规定 (三)1目的和适用范围 1.1为对选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存实施管理,为贮存的产品供应相宜的贮存条件,维护贮存产品的固有质量,特制订本文件。 1.2本文件规定了选购/外包、生产过程产品和成品的贮存、入库、保管和出库过程的职责、程序和要求,适用于选购/外包、生产过程的产品和成品的贮存管理。2引用标准gb/t19000- 质量管理体系基础和术语(idtiso9000: )gb/t19001- 质量管理体系要求(idtiso9001: )q/shyg0 1.01z-质量手册3术语和定义本文件采纳gb/t19000
2、- 标准的术语和定义。4职责 4.1选购部负责产品贮存的归口管理,负责选购/外包过程产品、生产产品的入库、贮存和出库,负责对生产工段领用产品进行审批。 4.2加工工段、装配工段、铆焊工段负责按规定领用选购/外包过程产品,负责生产产品的贮存和入库。 4.3质量部负责各类产品的入库前检查,参与对库存产品的定期检查。5管理内容和方法 5.1产品的防护标识 5.1.1在产品的贮存过程中,应留意产品包装上的防护标识。通常实施的防护标识有:“当心轻放”、“防潮”、“堆码层数”、“向上”等。 5.1.2在产品的贮存过程中应根据产品的防护标识的要求,实行必要的防护措施,防止产品损坏。 5.2产品的贮存 5.2
3、.1对选购/外包过程的各种原材料、零部件、配套件等产品,生产过程中的在制品、成品、顾客供应的产品等,应限制其贮存过程。 5.2.2各类产品的贮存应运用合适的库房或场地,并指定专人负责管理。 5.2.3产品的贮存方法应适当、标识明显、按规定摆放,适当隔离。 5.2.4生产部应会同质量部定期对贮存产品的质量状况进行检查,防止产品损坏、超过保存期或变质。 5.3选购/外包过程产品的入库 5.3.1选购部选购/外包过程的产品到货后,应填写入库单并签字,然后与供方供应的产品质量证明书一同提交质量部进行进货检验/验证。 5.3.2质量部进行进货检验/验证后,对合格产品应在入库单上盖章,对不合格品应按不合格
4、品限制程序进行处置。 5.3.3保管员应按入库单接收选购/外包过程产品,清点产品数量、检查产品外观、复核产品标识,并在入库单上签字。 5.3.4保管员应刚好按入库单对入库产品登记上帐,并将选购/外包过程产品入库单交财务部办理结算手续 5.4生产产品的入库 5.4.1生产部在产品生产完成,经过质量部检验和试验合格后,生产部应持产品合格证,填写入库单,向成品库办理入库手续。 5.4.2仓库保管员应在接收产品时,验证产品的合格证,清点数量,目测产品的外观质量,并在入库单上签字。 5.4.3仓库保管员应刚好按入库单对入库产品登记上帐,并将贮存产品入库单交财务部办理结算手续。 5.5产品的库存保管 5.
5、5.1库存的原材料、零部件、配套件、成品等应贮存在指定的库房内,大宗钢材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天场地上。 5.5.2贮存产品的库房应具备防火、防潮、防变质、防锈蚀等相宜的贮存条件。露天贮存场地应平整,不积水,并设置垫木、型钢等以避开产品干脆放置在地面上。 5.5.3库存产品应有清楚的标识,须要时填写材料保管卡片,按产品的入、出库状况刚好更改产品数量,做到帐、物、卡“三一样”。 5.5.4产品贮存期间,应分类存放、间隔适当、摆放整齐、标识清楚,产品堆放不得过高,标识方向应向外。 5.5.5小型的产品贮存时应尽量放置在货架上。货架应坚固、稳定。产品摆放应上轻下重,分区、分类摆放。 5.5
6、.6对于贮存的产品应实行必要的防护措施,防止库存产品的损坏、丢失。须要时应对产品实行涂油、防锈等措施。 5.5.7保管员应定期清点库存产品的数量,检查库存产品的质量状况。发觉产品锈蚀、变质、损坏、超过保质期等状况时,应刚好报告并实行必要的补救措施。 5.6贮存产品的发放 5.6.1由于生产须要领取库存产品时,装配人员应填写领料单,经过装配工段长、生产调度审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.2成品出库时,销售人员应填写发货通知书,经过销售经理审批后,交保管员办理出库手续。 5.6.3保管员在发放产品时 应核对产品标识,防止错发、误用。对于有贮存期限要求的产品,应按先进先出的原则发放产品,防止
7、产品超期贮存而变质。 5.6.4对于不能整个包装领用的产品,拆开包装后,应实行必要的防护措施,防止产品的锈蚀和变质,并保持产品标识。 5.6.5保管员应按领料单、发货通知书刚好将产品发出状况登记、上帐。6形成的文件和记录 6.1入库单 6.2保管帐 6.3 公司产品要求顾客沟通管理规定 公司产品要求和顾客沟通管理规定(三) 1目的和适用范围 1.1为明确顾客需求,确定并评审与产品有关的各项要求,建立与顾客沟通的渠道,以确保满意顾客的各项要求,达到并增进顾客满足,特制定本文件。 1.2本文件规定了确定并评审产 品要求,与顾客沟通的程序和管理要求。本文件适用于本公司与顾客有关的过程的管理。 2引用
8、标准 gb/t19000-2000质量管理体系基础和术语(idtiso9000:2000) gb/t19001-2000质量管理体系要求(idtiso9001:2000) q/shyg01.01z-2023质量手册 q/shyg02.02t-2023记录限制程序 3术语和定义 本文件采纳gb/t19000-2000标准的术语和定义。 4职责 4.1销售公司负责与顾客有关的过程的归口管理,负责确定与产品有关的要求,负责对与产品有关的要求进行评审,负责建立与顾客的沟通渠道,接受顾客反馈信息,实施售后服务。 4.2相关部门依据须要参与确定、评审产品要求和与顾客沟通等活动。 5管理内容和方法 5.1产
9、品要求的确定 5.1.1销售公司应开展市场营销活动,向顾客介绍本公司产品的供货范围及技术性能、并通过招标、询价、洽谈等各种渠道收集并确定顾客对本公司产品的要求,以及相关法律、法规、标准等要求。 5.1.2应确定的产品要求包括: a)顾客书面规定的产品要求,包括有关产品规格、型号、产品性能、产品质量要求、交付期和交付方式,及交付后的技术服务、供应配件、设备维护等方面的要求; b)顾客虽然没有做出书面规定,但产品的规定用途/已知预期用途所必需的要求,如重型机械设备制造行业要求、电气设备平安性能要求、重型机械设备的运用场所和环境对产品的特别要求等; c)与产品有关的法律、法规、标准、规范的要求; d
10、)本公司确定的各项附加要求,如内控标准、价格水同等。 5.2产品要求的评审 5.2.1产品要求的评审应在向顾客做出承诺前进行。销售公司应在投标、接受合同或订单、接受合同或订单的更改之前,对每一份标书、合同或订单(包括口头订单、托付单)进行评审。 5.2.2在评审时,应将标书、合同或订单、报价单等连同本公司确定的其他产品要求一同实施评审。 5.2.3产品要求的评审应确保: a)产品要求得到书面规定,合同草案的各项要求应逐项具体填写,标书、合同内容明确、无双关语和含义不清之处。标书、合同应字迹工整、清楚。 b)在顾客没有以文件的形式提出要求的状况下,如顾客通过电话或口头订货时,销售人员对顾客提出的
11、要求应予以记录,并在接受订单前对产品能否满意顾客的运用要求进行确认; c)在同顾客的沟通过程中,前后表述不一样的产品要求已经明确,存在的问题已得到解决; d)本公司有实力满意规定的各项产品要求 5.2.4产品要求评审的实施 5.2.4.1授权人员评审 a)对于顾客口头订货的常规产品,销售人员应予以记录。销售人员对产品要求进行确认后,由销售公司经理进行评审,并在记录上签字。 b)对于顾客订购价格100万元以下的常规产品的合同或订单,由销售公司经理在合同上进行评审,并签字。 5.2.4.2会签评审 a)对于顾客订货数量较大、交货期和技术难度较大的常规产品的合同或订单,由销售公司填写产品要求评审单,
12、组织相关部门实施会签评审,并经生产副总经理批准。 b)对于特别规产品、顾客带图加工的产品,由销售公司填写产品要求评审单并将有关的文件资料一同送交相关部门实施会签评审,并经总经理批准。 5.2.4.3会议评审 a)对于须要设计和开发的新产品、有特别技术要求的产品,应当采纳会议评审的方式。 b)销售公司负责组织会议评审,依据须要由总经理、管理者代表、相关部门的相关人员参与会议评审。 c)会议评审后,销售公司应填写产品要求评审单,记录评审内容,评审人员应签署评审看法。评审结论应经过总经理审批。 5.2.4.4产品要求评审的协调 a)在评审中出现不一样看法时,部门经理应组织协调、解决不一样看法,提出应
13、实行的措施,达成一样。 b)在评审中提出标书、合同或订单中有不明确或无法接受的要求时,销售公司应与顾客沟通看法,修订标书、合同或订单中的要求,或拒绝接受合同或订单。 5.2.4.5产 品要求评审的记录 产品要求的评审、评审后的协调、评审所引起的后续措施、及与顾客的沟通等信息均应进行记录,并按q/shyg02.02t-2023记录限制程序文件规定进行限制。 5.2.5产品要求的修订 5.2.5.1当合同/订单等内容、适用的法律/法规/规范要求以及其他产品要求发生变更时,销售公司应 确保将变更内容通知相关部门及相关人员。 5.2.5.2因产品要求的变更须要修改合同等文件时,应做到以下几点: a)符
14、合合同法等国家有关法律、法规的要求; b)明确修订内容并形成文件; c)对确定的产品要求的修订内容重新进行评审。 5.2.5.3合同修订后,销售公司应将合同修订内容填写在合同修订通知单上,并刚好传递给有关管理人员。 5.2.5.4有关管理人员应驾驭产品要求变更的内容,确保相关的技术、选购、检验等文件得到修订。 5.3与顾客的沟通 5.3.1销售公司应实行各种有效的手段保持与顾客的接触,建立走访、通讯等相互沟通信息的适当的沟通渠道,并依据须要,在适当的时间,采纳适当的方式实施与顾客的沟通 5.3.2销售公司应针对以下方面实施与顾客的沟通: a)交换有关产品要求的各类信息,精确而充分地了解顾客的要求,以便确定顾客要求并予以满意; b)在售前、售中和售后沟通各类相互问询,包括有关合同或订单的处理,及对合同的修改,刚好满意顾客的需求和期望,以增进顾客满足; c)接受顾客反馈信息,包括顾客的埋怨和投诉,精确而充分地驾驭顾客对本公司
