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1、XXX公司司金蝶K/33ERPP管理系系统采购管理系系统调研研问卷 作 者： 建立日期： 20011/02/16确定日期： 20011/02/20版 本 号号: V 11.0审 批：XXX项目目经理： 金蝶项目经经理： 金蝶软件XXXX分分公司二零一一年年二月文档控制变更记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编码姓名地点1234文 件 目目 录填写说明4部门基本情情况5部门基本工工作范围围7采购管理部部分12供应商情况况13采购申申请/价格管管理14订单管理15收料/退料料17对账199日常使用表表单20需求211流程设置方方面问题题22请准备备并提供供如下资资料28未尽事宜和和改进意意见2
2、9 文档编号填写说明业务流程优优化与EERP实实施项目目的成功功，离不不开各部部门的切切实投入入与大力力支持因此，首先先感谢您您在百忙忙中接受受问卷的的访问，感感谢您一一直以来来对业务务流程优优化与EERP实实施项目目的高度度重视与与大力支支持！目前，XXXX业务务流程优优化与EERP实实施项目目已进入入业务流流程调研研与管理理诊断分分析阶段段，此阶阶段的工工作目标标是：识识别出企企业的核核心问题题，对问问题的存存在原因因进行深深刻分析析，对问问题可能能的解决决途径提提出初步步意见。因此，您对对问卷中中各项情情况的了了解、对对XXXX历史沿沿革的经经验体会会，对当当前情况况的深刻刻理解、对对X
3、XXX未来发发展的真真知灼见见，能给给项目组组本阶段段的工作作起到重重要的指指导、帮帮助和参参考作用用。问卷包括以以下几个个部分：v 部门岗位名名称与在在岗人数数清单，请请详细填填写；v 部门记录情情况清单单，请详详细填写写；v 基本情况，请请对每一一个问题题给出详详细回答答；v 对同本部门门没有任任何关系系的问题题，不用用做出回回答，并并注明“N/AA”，表示示“与本部部门无关关”；v 对于在流程程图描述述中已经经说明清清楚的问问题，不不用做出出回答，注注明“参见 * 流程”；v 对于在某项项制度、规规定里已已经规定定的问题题，需要要将制度度、规定定中的有有关部分分摘录出出来进行行填写；v
4、对于其他所所有问题题，请给给出详细细回答。问卷回收时时间：_20010_年_22_月_17_日日问卷填写咨咨询：金金蝶软件件XXXX项目实实施小组组 问卷相关工工作：如如果对问问卷有些些问题的的回答不不够清晰晰，还将将返回问问卷要求求进一步步说明。部门基本情情况部门名称调研时间调研对象（职务与名名称）联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数数、分组组情况与与职责划划分(有采购部部相关人人员填写写说明)现有硬件环环境计算机台数数：其中服务器器数：操作人员数数：计算机配置置（CPPU、内内存、硬硬盘）：网络类型： 无无网络 局域网网 广域域网 其其它： 局域网介质质： 双双绞线 粗粗缆
5、细缆缆 光纤 其其它： 广域网介质质： PPSTNN ISDDN DDDN ASDDL VPPN 微波波 其他他 网络带宽： 理理论： 实实际：_ _即将配置计算机台数数： 其中服务器器数： 操作人员数数：计算机配置置（CPPU、RRAM、硬硬盘）：网络与介质质：软件配置操作系统：数据库：现有软件： 品牌： 投资金额：应用情况与与效果：(此表格可可以由信信息部门门协助填填写)部门基本工工作范围围1、采购部部门组织织机构及及员工人人数： 采购经经理 （ ）人 采购员员 （ ）人人 仓库主主管 （ ）人 仓管员员 （ ）人人 其他 _2、各个岗岗位的职职责是什什么？ 采购经经理： 新增物料 供应应
6、商维护护 输入采购申申请单 审核核采购申申请单 输入采购订订单 审核核采购订订单 查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情况明细细表 输入收料通通知单 审核核收料通通知单 输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销 输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表 查询价格格分析表表 其他_ 采购员： 新增物料 供应应商维护护 输入采购申申请单 审核核采购申申请单 输入采购订订单 审核核采购订订单 查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情
7、况明细细表 输入收料通通知单 审核核收料通通知单 输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销 输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表 查询价格格分析表表 其他_ 仓库主管： 新增物料 供应应商维护护 输入采购申申请单 审核核采购申申请单 输入采购订订单 审核核采购订订单 查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情况明细细表 输入收料通通知单 审核核收料通通知单 输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销 输入采购发发票 审核核采购
8、发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表 查询价格格分析表表 其他_ 仓管员： 新增物料 供应应商维护护 输入收料通通知单 审核核收料通通知单 输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销 输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表 查询价格格分析表表 其他_ 其他人人员： 工作职责_3、与哪些些部门的的业务关关系比较较紧密？请按照照紧密程程度先后后列举。 行政部门主要处理业业务范围围：_ 销售部门主要处理业业务范围围：_ 财务部门主要处理业业务范围围: _ 策划部门主要处理业业务范围围: _ 维修部门主要处理业业务范围围: _ 人力资源部部门主要处理业业务范围围: _ 其他部门主要处理业业务范围围:_4、本部门门目前正正在使用用的计算算机系统统有哪些些，请简简要介绍绍已使用用的该系系统的功功能，您您对该系系统应用用效果的的评价如如何？ 现在使使用的软软件信息息： 金蝶 用友
