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1、ISO9001-2015质量目标分解（公司级质量目标过程绩效指标）序号标准条款过程质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据监测责任人报告频率14.1信息及时更新率100%（更新信息数/总信息数）x100%企业宗旨、企业战略更新总经理每年24.2改进机会头施启效率100%（改进机会实施启效数/总改进机会实施数）x100%改进机会实施措施总经理每年34.2.2过程改进有效率100%（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）x100%过程改进实施措施总经理每年45.1.1外部审核一次通过率100%（外部审核一次通过数/外部审核总数）X100%第二方审核，第二方审核总经理每年66.1M1风险和机遇的应
2、对措施风险和机遇有效识别率100%（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）X100%风险和机遇应管理记录总经理每年76.1M1风险和机遇的应对措施风险和机遇应对措施肩效率100%（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）X100%风险和机遇应管理记录总经理每年87.1.2S1基础设施设备完好率85%（设备完好数/设备完好总数）X设备检修记录生产部每月100%97.1.3S2过程环境6S活动检查实施平95%（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）X100%6S活动检查记录生产部每月107.1.4S3监视和测量设备在用测量设备受检合格率100%（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）
3、X100%校准合格证质检部每月117.1.5S4知识知识有效率95%（知识使用有效数/知识总数）X100%对使用知识的评价办公室每季127.2S5能力培训合格率100%（培训合格数/培训总数）x100%培训考核记录办公室每月137.2S5能力培训计划执行率100%（培训执行数/计划培训总数）X100%培训计划，培训记录办公室每月147.3S6意识质量意识宣传普及率100%（质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）x100%对员工质量意识考核办公室每月157.4S7沟通质量信息传递及时率100%（质量信息传递及时数/质量信息传递总数）X100%质量信息传递记录质检部每月167.5S8形成文件的信息
4、文件肩效率100%（文件传递后效数/文件总数）X100%文件发放记录办公室每月177.5S8形成文件的信息记录填写符合率100%（质量记录检查后效数/质量记录检查总数）X100%填写好的质量记录办公室每月188.2C1市场需求的确定和顾客沟通合同评审完成率100%（合同评审完成数/合同总数）X100%合同评审记录业务部每月198.2C1市场需求的确顾客特殊要求及时（顾客特殊要求及时识别数/顾客特顾客特殊要求识别记录业务部每月定和顾客沟通识别率100%殊要求总数）X100%208.3S9运行策划过程策划输出实施有效性100%（策划输出实施有效数/策划输出总数）X100%策划输出文件实施检查技术部
5、每季218.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料采购及时率95%（原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）X100%原材料采购单采购部每月228.4S10外部供应的产品和服务的控制原材料批次合格率99%（原材料合格娄/原材料采购总数）X100%进货检验单采购部每月238.5C2产品和服务的开发开发计划节点按时完成率95%（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）X100%开发计划与实施记录技术部每月248.5C2产品和服务的开发开发输出正确率99%（开发输出正确数/开发输出总数）X100%开发输出记录技术部每月258.6.1C3产品生产和服务提供的控制生产计划完成率99%（生产计划完
6、成数/生产计划总数）X100%生产计划生产部每月268.6.1C3产品生产和服务提供的控制产品不良率00.3%（产品不良数/生产总数）X100%不合格品统计记录生产部每月278.6.1C3产品生产和服务提供的控制报废率00.03%（产品报废数/生产总数）x100%报废品统计记录生产部每月288.6.1C3产品生产和服成品批次合格率（成品检验总格批数/成品总批数）成品检验记录生产部每月务提供的控制80%X100%298.6.2S11标识和可追溯性产品状态标识率98%（产品状态已标识数/产品状态检查总数）X100%产品状态检查生产部每月308.6.3S12顾客或外部供方的财产顾客财产完好率100%
7、（顾客财产完好数/顾客财产总数）X100%顾客财产完好检查记录业务部每月318.6.4C4产品防护产品防护完好率97%（产品防护完好数/产品防护检查总数）X100%产品防护检查记录生产部每月328.6.5C5交付后的活动交付及时率方98%（产品交付及时数/产品交付总数）X100%产品交付记录业务部每月338.7S13产品和服务的放行放行产品退货率0.5%（放行产品退货数/放行产品总数）X100%产品退货记录质检部每季348.8S14不合格产品和服务返工产品一次交检合格率100%（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）X100%返工记录质检部每月358.8S14不合格产品和服务不合格品处
8、理按时完成率100%（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）x100%不合格品处理记录质检部每月369.1.1总则数据分析及时率学95%（数据分析及时数/数据分析总数）X100%数据分析记录总经理每年379.1.2M3顾客满之顾客满意度85分根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。顾客满意度调查结果业务部每年389.1.2M3顾客满之顾客投诉及时回复（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总顾客投诉记录业务部每月率100%数）X100%399.1.3M4数据分析与评价数据分析及时完成率100%（数据分析及时完成数/数据分析总数）X100%数据分析记录质检部每月409.2M5内部审核不符合项有
9、效关闭率100%（不符合项有效关闭数/不符合项总数）X100%不符合和纠正措施告总经理每年419.3M6管理评审管理评审改进措施完成率100%（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）X100%不符合和纠正措施告总经理每年4210.1M7不符合与纠正措施优先减少计划实施有效性呈85%（优先减少计划实施后效数优先减少计划实施总数）X100%优先减少计划实施记录总经理每季4310.1M7不符合与纠正措施重复质量问题01次/月重复质量问题发生数质量问题报告总经理每季4410.1M7不符合与纠正措施不符合和纠正措施关闭率100%（不符合和纠正措施关闭数/不符合和纠正措施总数）x100%不符合和纠正措施告总经理每季4510.2M8改进持续改进项目实施肩效率90%（持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）x100%持续改进项目报告总经理每季注：为公司总目标。
