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1、风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案（完整 正式 规范）编制：审核：日期：_风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案说明：该文件是指对某项工作或活动，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全 ii!面、具体而又明确安排的计划类文书。i本文档可根据实际情况进行修改和使用。为贯彻落实关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设的通知（潍滨安办发20_48 号）, 根据开发区安委 会统一部署, 结合公司实际, 现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设（以下简称两个体系建设）工作, 制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治行动,
2、 深入研究重特大事故的规律特 点, 认真分析安全风险大的生产区域和关键环节, 加快推行隐患排查治理、风险 分级管控双重预防机制, 建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体 系和安全生产信息化系统, 实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到 20_年 5 月 15 日前, 实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防, 从根本上防范事故发生, 构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强两个体系建设工作的组织领导, 确保活动取得实效, 公司成立两个 体系建设工作领导小组, 对工作进行全面组织、指导和检查。组 长：副组长：成 员：领导小组下设两个体系建设工作办公室, 办公室设在
3、安全环保部, 某某某 任办公室主任。具体负责两个体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、 总结工作。三、标准和依据1. 关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设的通知（潍滨安办发20_48 号）。2. 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三20_103 号。3. 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16 号令。4. 公司安全风险评价管理制度四、工作计划1. 宣传发动, 排查风险点（9月 15 日 9 月 25日）。为切实做好两个体系建设 活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作, 利用黑板报、宣传栏、条 幅、LED电子屏积极进行宣传
4、。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真 学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案, 围 绕如何发现风险点， 确定风险等级进行学习和讨论， 各单位员工要人人参与两 个体系建设活动。根据各自岗位特点， 全员、全过程、全方位、全天候排查本单 位可能导致事故发生的风险点， 包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺 管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、 公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据公司隐患排 查治理管理办法见附件 1）。2. 确定风险等级（9 月 26日 10 月 15日）。对排查出来的风险点进行分类分 级管理,
5、先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和 高温、粉尘、有毒物质等有害因素）, 然后按照危险程度及可能造成后果的严重 性, 将风险分为 1、2、3、4 级（1级最危险, 依次降低）（风险具体分级标准依 据公司安全风险评价管理制度见附件 2）。3. 明确管控措施（10月 16 日 12月 5日）。针对风险类别和等级, 将风险点 逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位）, 落实具体的责任单位、责任人 和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体 防护措施、应急处置措施等）, 形成管控手册。 逐级评审并审核、审定、批准, 形成台账或控制清单, 组织全员学
6、习本岗位的风险, 落实风险控制措施。4. 风险公告警示（12月 6日 12 月 10日）。公布本单位的主要风险点、风险 类别、风险等级、管控措施和应急措施, 让每名员工都了解风险点的基本情况及 防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡, 标明本岗位主要危险 有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的 岗位, 设置报警装置, 配置现场应急器材和撤离通道等。同时, 将风险点的有关 信息及应急处置措施告知周边企业。5. 全面实施、定期更新（20_年2 月底前完成）。组织有关人员及时并定期 评审、更新风险信息, 结合企业实际情况实施风险分级管控, 有效运行体系, 实
7、现持续改进。6. 排查消除隐患（20_年 5 月 15 日前完成）。针对各个风险点制订隐患排 查治理制度、标准和清单, 明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求, 建 立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制, 实现隐 患自查自改自报常态化。6.深化体系建设（20_年底前完成）。20_年-20_年, 公司全面推进、深化 两个体系建设工作, 形成较为完善的法规制度和标准体系, 风险分级管控与隐 患排查治理的机制、措施更加精准、有效, 公司本质安全水平显著提高, 事故防 范和安全管理能力明显提升, 两个体系建设任务完成。将排查出来的风险点全部 录入到省、市安监局网格化监管
8、系统, 实现对风险点在线监测, 同时录入隐患排 查治理信息, 实时对隐患治理情况进行监管。五、职责分工 结合本单位部门机构职责修改1. 安全环保部负责两个体系建设方案的制定, 负责安全生产风险分级管控 体系建设工作, 并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、 危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点 统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题, 监督 治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落 实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责两 个体系建设管控手册的审核和上报；负责两个
9、体系建设的组织、开展、协调、 监督、考核、总结工作。2. 生产管理部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度 第5页/共9页的制定, 建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机 制, 实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中 负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控 措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查, 及时发现并消除 事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 监督隐患治理方案的 实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息。3. 设备部负责组
10、织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险 等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查, 及时发现并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 监督 隐患治理方案的实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建 设工作信息。4. 保障车间负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、 明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查, 及时发 现并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 监督隐患治 理方案的实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建设工作 信息
11、。11=1 心、O5. 科技中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定 风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患 排查, 及时发现并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 监督隐患治理方案的实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体 系建设工作信息。6. 电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定 风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患 排查, 及时发现并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 负责隐患治理方案的实施工作；每月 15 日、3
12、0 日向公司安全环保部报送两个体 系建设工作信息。7. 公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确 定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐 患排查,及时发现并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,负责隐患治理方案的实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信息。8. 仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、 明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患,负责隐患治理方案的实施工作；每月
13、15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建设工作 信息。I 口 心、O9. 调度室负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明 确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查, 及时发现 并消除事故隐患, 如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患, 负责隐患治理 方案的实施工作；每月 15 日、30 日向公司安全环保部报送两个体系建设工作信 息。/(2N O10. 财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用, 监督落实费用的闭环管理。11. 各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、 电气系统、
14、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统 等方面隐患排查、风险管控的责任主体, 负责本车间风险点的排查、风险点统计、 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、 报告, 实施整改, 并根据职责分工, 按要求向相关单位报送两个体系建设工作信 息。o六、工作要求1做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED 电子屏等方式积极进行宣传, 加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个 体系建设工作的宣传力度, 营造浓厚的氛围。2. 强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围, 尽快开展隐患排查和 统计工作, 并定期向安全环保部汇报,
15、确保各项工作任务按时限和标准要求全 部完成。3. 注重联动配合。各部门两个体系建设要做到四个结合, 要与落实主体责任相结合, 与安全生产标准化建设相结合, 与隐患排查治理相结合, 与分级分类管理相结合, 形成相互促进, 密切配合。4. 发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程, 可 邀请高层次、高水平和专业技术服务机构, 参与两个体系的设计、方案制定、标 准研究、评估论证, 提出一系列指导意见, 确保相关工作的科学性、时效性。5. 严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核, 各车间要成立以主任 为组长的两个体系建设工作小组, 制定详细的活动方案, 明确专人负责两个体 系建设工作, 并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报两个体 系建设工作办公室, 公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不 力、流于形式的, 给予通报批评并予以重罚。公司年月日
