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1、物资采购管理实施细则第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购操作，依据集 团公司物资采购管理相关规定，以及公司采购管理、招标管理 和准入管理等相关管理制度，结合公司实际，制定本细则。第二条本细则所称物资是指按照公司采购管理业务范围划 分，由采办部负责管理，为满足公司生产建设和经营管理所需 而由国内单位组织采购的物资。本细则所称物资采购管理包括物资供应商管理、物资采购 立项管理、采购方案编制与审批、采购实施、考核与监督等内 容。第三条公司物资采购按照 “合规高效、质量第一、优质适 价”的原则，坚持集中统一管理，以专业化采购供应为主，公 司委托采购、归口采购、需求单位自主采购（以下简称自购
2、） 为辅的模式。第四条本细则适用于公司总部机关、分部机关、公司所属 国内生产单位、科研单位及其他二级单位，其中总部机关和分 部机关统称公司机关，公司所属国内生产单位、科研单位及其 他二级单位统称国内各单位。第二章机构与职责第五条采办部负责业务权限范围内的物质采购办理，主要 职责为：1（一）负责贯彻落实国家法律法规、集团公司物资采购管 理规章制度、公司采购管理规章制度和方针政策；（二）负责制修订相关物资采购及物资供应商管理规章制 度，并监督实施；（三）负责组织公司年度物资预算的编制和审批，并监督 执行；（四）负责物质计划审核审批，并对计划执行情形进行监 督和检查；（五）按照权限对物质采购方案和采
3、购结果进行审核审批（六）负责采购物质指导价格库的办理与维护；（七）负责核定国内二级单位年度自购额度；（八）负责公司物质年度集中采购工作的组织和和谐；（九）负责相关物资供应商市场准入管理工作； （十）负责公司物资采购质量的监督管理；（十一）负责物资采购管理信息系统中物资信息的维护；（十二）负责公司物质采购业务数据统计和分析；（十三）负责物资采购管理监督考核；（十四）负责按照公司相关规定奉行物质采购办理相关 HSE 职责。第六条物资公司是公司专业化物资采购供应单位，为公司 统购物资的采购执行单位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责所接收的物资计划执行及执行情况的
4、统计、汇 总2分析；（三）负责所采购物质采购方案的编制及报批、采购实施 合同签订、合同奉行、到货验收及合同结算工作；（四）负责按照公司统一安排，完成公司物质年度集中采 购工作，并负责框架协议的签订工作；（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报，以及 物资交易价格库的维护和管理；（六）负责所采购物质质量办理相关工作；（七）负责所采购物质采购过程文档的存档及办理；（八）负责公司物质进出口及免税退税业务办理；（九）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报（十）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日常管理、资质更新及考评工作等；（十一）负责按照公司相关规定奉行物质采购相关 HSE 职责。
5、第七条归口采购单位和委托采购单位分别为公司归口采购物资和委托采购物资的采购执行单位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责所接收的物质计划执行及执行情形的统计、汇 总和分析；（三）负责所采购物资采购方案的编制及报批、采购实施合同签订、合同履行、到货验收及合同结算工作；（四）负责所采购物资质量管理相关工作；3（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报；（六）负责所采购物质采购过程文档的存档及办理；（七）负责所采购物资采购信息统计、汇总、分析及上报（八）负责开展相关供应商准入工作，包括现场考察、日 常管理、资质更新及考评工作等；（九）负责按照公司相关规定履行物资采
6、购相关 HSE 职 责。第八条公司国内各单位是采购物资需求单位以及自购物资 的采购执行单位。国内各单位应根据经营管理实际，设立物资 管理部门或岗位，主要职责为：（一）负责贯彻落实公司物资采购管理相关规章制度；（二）负责本单位物质预算的编制和提报；（三）负责根据生产经营及库存情况及时编制和提报物资 需求计划；（四）负责本单位自购物质采购方案的编制及报批、采购实施、合同签订、合同奉行、到货验收及合同结算工作；（五）负责所采购物资指导价格信息的审核与提报；（六）负责物质质量办理相关工作；（七）负责按照公司统一安排，完成公司物质年度集中采 购相关工作；（八）负责相关物资采购信息统计、汇总、分析及上报；
7、（九）负责相关物资供应商管理工作，包括现场考察、日 常管理、资质更新及考评工作等；4（十）负责按照公司相关规定奉行物质采购相关 HSE 职责。第三章物质供应商准入办理第九条物质供应商准入以产品格量安全为条件，严格按照 公司准入办理办法相关规定办理。第十条物质供应商准入采纳公开招标资格审查准入或工程 准入方式按需开展。第十一条公开招标资格审查准入由公司准入综合管理部门 统一安排。相关单位根据业务实际提出需求，由采办部组织实 施。需求单位负责编制准入方案、现场考察及其它与供应商准 入相关的管理工作。第十二条工程准入结合采购工程需求开展，详细要求如下（一）采购需求单位该当编制采购方案，并在采购方案中
8、 明确招标人（成交人）的基本资质条件和要求。（二）对于面向社会公开招标的采购工程，在采购方案报 审前，招标人资质要求必须先经公司相关办理部分审核，包括 但不限于质安环、法规处、财务处、采办部等。（三）对于采用公开招标以外其他采购方式的采购项目， 应在集团公司供应商库中选择供应商。在集团公司库内供应商 不能满足采购需求时，须编制采购方案，明确投标人基本资质 要求，按照公开的方式进行采购。相关采购方案需报公司相关 管理部门审核，包括但不限于质安环、法规处、财务处、采办 部等。（四）在采购组织和实施后，中标通知书或签约通知书发 放前，采购需求单位应按照公司准入管理办法规定程序，将中 标（成交）候选人
9、资质，提报公司准入相关管理部门进行核准（五）对于仅面向集团公司供应商库内公开招标的采购项 目，不再对投标人资质要求进行审核。在采购组织和实施后， 由采购需求单位依据中标通知书或签约通知书提出申请，采办 部直接维护中标（成交）人信息。（六）采购需求单位负责相关供应商的准入办理工作。如 需对相关供应商进行现场考察时，由采购需求单位组织实施。第十三条在供应商准入审查时，除公司准入办理办法中已 经明确的要求外，对于国家、行业管控的特定物质，还应提供 包括但不限于以下资质证书：（一）中国国家强制性产品认证证书（ 3C 认证）。涉及 物资为电线电缆、电路开关、连接器、保护器或连接电器装置 低压电器、小功率
10、电机等国家强制认证目录内的产品；（二）特种设备制造许可证。涉及物资包括锅炉、压力、 压力管道元件、起重机械等特种设备目录内的产品；（三）防爆合格证。涉及物资为防爆电器类产品；（四）集团公司石油石化用化学剂产品质量认可证。涉及 物资为集团公司相关规定明确需要办理石油石化用化学剂产品 质量认可证的产品；（五）天下工业产品许可证。涉及物质为依据国家有关法 令、6行政法规要务实行生产许可证办理的产品。（六）制造计量器具许可证。涉及物质为制造计量器具 许可证目录内的产品；（七）特种劳动用品安全标记证书。涉及物质为特种劳 动防护用品目录内的产品。第十四条公司所属单位自主生产物资可由生产单位提出申 请，经公
11、司准入相关管理部门，包括但不限于质安环、法规处 财务处、采办部等，审核通过后办理准入。第十五条物质供应商考评按季度进行，对考评期内发生业 务的供应商由使用单位和采购单位分别进行，由采办部汇总存 档。年度考评由公司准入综合办理部分统一安排，在季度考评 基础上进行，由采办部组织实施。第四章物资采购立项管理第十六条公司物资采购立项实行计划管理，所有物资采购 必须编报物资计划，严禁无计划采购。第十七条物资计划按照用途划分为物资预算计划和物资需 求计划。物资预算计划是基于生产计划对一定时期内物资需求 情况的预测，作为物资消耗及成本控制依据，分为年度物资预 算计划和预算调整计划。物资需求计划是基于生产实际
12、需求所 编制的一定时期内需要采购的物资明细清单，是实施采购的基 本依据。第十八条物资需求计划按照采购执行主体划分为统购计划 7归口采购计划、委托采购计划和自购计划。第十九条年度物资预算计划由国内各单位于每年第四季度 根据下一年度本单位生产建设投资规模和主要实物工作量为基 础，结合库存实际，依据生产消耗规律测算编制，经采办部审 查并提报公司主管领导审批。国内各单位可在每年第三季度根 据年度实际工作量变化情况，提报本年度预算调整计划，对采 办部批复的年度物资预算计划进行调整。预算调整计划需经采 办部审查后提报公司主管领导审批。第二十条物资需求计划按物资类别进行预算控制，超出年 度预算金额 10%以
13、内的，由采办部审批；超出年度预算金额 10%及以上的，需经采办部审查，报公司主管领导审批。第二十一条统购物质需求计划由国内各单位依据生产功课 实际需要进行编制，以月度计划为主，每月 1-10 日（遇节假 日可顺延）完成次月物质需求计划的集中提报，其它时间可补 充提报零散的物质需求计划，采办部每间隔 10 天左右集中审 批一次。对于采购及生产加工周期较长的物质，国内各单位应 提前编制物质需求计划，制止呈现紧急需求。涉及长摊资产的 物质需求计划，以公司下达的投资计划为依据，应在长摊资产 投资计划批复后 5个工作日内提报物质需求计划。第二十二条自购物资需求计划主要用于满足国内各单位紧 急零散需求或偏
14、远地区作业中不适于集中采购的物资需求。公 司采办部按年度下达自购资金额度，国内各单位需在公司核准 的年8度自购额度范围内编制提报自购物质需求计划，经采办部 审批后方可执行采购。第二十三条物资预算计划及物资需求计划均须在公司相应 的物资管理信息系统内提报。因突发事件、救援抢险、生产应 急等特殊情况，允许先以纸质形式提报物资需求计划，在特殊 情况处理完毕后 5 个工作日内再通过相应的物资管理信息系统 补报。第二十四条对于由集团公司统一管理的物资（以下简称集 团统管物资），国内各单位应按照集团公司要求编制物资需求 计划，由采办部汇总后统一提报。第二十五条物资需求计划一经批复必须严格执行。因生产 任务
15、、设计或合同等变更，确需终止计划的，由计划提报单位 提出书面申请，经采办部审批通过后方可终止。因计划终止而 产生的全部损失或后果由计划提报单位承担。采购执行单位和 计划提报单位应根据批复，及时采取相应的措施，避免或减少 因计划终止所造成的损失，具体如下：（一）对于未执行采购的需求计划，采购执行单位应立即 停止采购执行工作。（二）对于已执行和正在执行采购的需求计划，采购执行 单位负责与供应商按合同（订单）约定协商合同（订单）终止 或退货事宜。（三）对于无法终止合同（订单）或退货的，所发生的采 购成本由计划提报单位承当，相关物质归入调剂物质进行办理 计9划提报单位和采购执行单位共同承当调剂责任。统 购物质由物质公司负责保管实物，由此所构成的库存归入计划 提报单位查核范围。第二十六条采购执行单位须严格按照公司批复的物质需求 计划实施采购，不得越权采购或超计划采购。采办部将对物质 计划编制提报的实时性、准确性及其它相关工作开展情形进行 监督查核。第五章物资采购分类第二十七条按照采购执行主体划分，物资采购分为统购、 归口采购、委托采购和自购。其中统购、归口采购和委托采购 属于由公司统一组织管理的集中采购。统购由物资公司及其下 属机构实施。归口采购和委托采购分别由采办部授权的归口采 购单位和委托采购单位组织实施。自购由公司国内
