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1、深圳市西盟特电子有限公司版本A/0生效日期2009-12-18质量&环境管理体系程序文件文件编号CMT-QP-21HS物料风险等级评估控制程序页数1 of 5文件名称HS物料风险等级评估控制程序编制： 日期： 2009128审核： 日期： 20091210批准： 日期： 20091216深圳市西盟特电子有限公司版本A/0生效日期2009-12-18质量&环境管理体系程序文件文件编号CMT-QP-21HS物料风险等级评估控制程序页数2 of 5受控标识声明：未经同意，不得复制！1. 目的确定经来料品质课的所有原材料的RoHS风险等级，以便对原材料进行RoHS检测和管控.并 预防或减少可能伴随的安
2、全、环境影响和本公司损失。2. 范围适用于本公司的有关生产所用原物料及外包、外买加工品的进料RoHS管制作业。3职责：3.1品质课3.1.1负责RoHS抽检样品的取样，数据的整理、分析维护及物料风险等级变更的申请；3.1.2负责按时检测送检的物料，并将检测结果及时反馈给送检部门；3.1.3负责签发检测报告。3.2采购课根据收集的供应商第三方检测报告信息，协助风险等级的制定及变更的确认.4. 程序4.1初始物料风险级别的制定：将公司所有生产性物料、包材进行第一轮抽检，依据抽检数据及判定标准将物料分为高(H)、 中(M)、低(L)三个风险等级。若物料在内部抽检测试中仅有XRF测试数据，贝V以有效的
3、第 三方测试报告的结果作为评定物料风险的证据。4.2物料风险等级的判定标准4.2.1 般物料检测项 目铅/汞/六价铬/PBBs/PBDEs判定合格不合格检测结 果W100ppmppm100400 ppm400700ppm700ppm物料风 险等级低危(L)中危(M)高危(H)深圳市西盟特电子有限公司版本A/0生效日期2009-12-18质量&环境管理体系程序文件文件编号CMT-QP-21HS物料风险等级评估控制程序页数3 of 5检测项目镉判定合格不合格检测结果lOppm1040 ppm4070ppm70ppm物料风险等级低危（L）中危（M）高危（H）4.2.2包装材料检测项目铅+镉+汞+六价
4、铬总和判定合格不合格检测结果WlOppm1040ppm4070ppm70ppm物料风险等 级低危（L）中危（M）高危（H）4.2.3欧盟RoHS豁免物料对于满足欧盟RoHS指令豁免范围之内且在豁免限制值范围之内的物料，将被直接定义 为中风险（M）物料，此部分物料不再进行等级等级L的调整。4.3物料抽检频率及调整4.3.1物料抽检频率供应商物料风险等级确认抽检频率L每三个月抽检1次以上M每5批抽检1次以上H每批次进行1次4.3.2风险等级调整a. 等级H-等级M连续5个批次抽检合格的物料，再依据对供应商的审核情况进行物料等级Hf等级M的调深圳市西盟特电子有限公司版本A/0生效日期2009-12-
5、18质量&环境管理体系程序文件文件编号CMT-QP-21HS物料风险等级评估控制程序页数4 of 5b. 等级Mf等级L连续10个抽检批次抽检合格的M级物料，再依据对供应商的审核情况进行等级Mf等级L 的调整。c. 抽检不合格若抽检不合格，该物料立即停止使用，退货，并追究供应商责任，该供应商再次提供的该 物料等级立即变更为等级H。d. 若抽检结果超过L、M等级最高限值的20%，则该物料调整为高一等级，即进行L-M、MfH 等级的调整。4.4物料风险等级划分及测试项目。4.4.1原材料风险等级划分。4.4.1.1将欧盟豁免物料定为中风险物料，每5批抽检一次。此部分物料不再进行等级M f等级L的调
6、整。4.4.1.2将除欧盟豁免之外的外购件定为低风险物料（包括手机配件、塑胶料、色粉、油 漆、五金和包材），每三个月抽检一次。低风险物料管控时间为一年，一年内无发现 超标情况的物料不再统一进行抽检，仅每年抽检一次确认其HSF符合性。4.4.1.3新评估物料首次来料需抽检一次后再定其风险等级。4.4.2物料RoHS抽检项目电子配件有镀层Pb、Hg、Cd、PBBs、PBDEs、Cr6+无镀层Pb、 Hg、 Cd、 PBBs、 PBDEs五金有镀层Pb、Hg、Cd、Cr6+无镀层Pb、 Hg、 Cd包装材料Pb、Hg、Cd、Cr6+其他（油漆、油墨、塑胶等）Pb、 Hg、 Cd、 PBBs、 PBDEs5. 参考文件HS物料风险等级评估控制程序6. 相关表格无深圳市西盟特电子有限公司版本A/0生效日期2009-12-18质量&环境管理体系程序文件文件编号CMT-QP-21HS物料风险等级评估控制程序页数5 of 5来料咼风险Y是否首次来料N是否在我司管抽检控标准范围内通告供应商及我司相关部门，退货并按照ROHS合同对供应商进行处罚确认物料风险等级通告供应商及我司相关部门，退货并按照ROHS合同对供应商进行处罚M等级每5批次抽检一次合格H等级每批次抽检一次合格加盖IQC合格章入仓加盖IQC合格章入仓低风险L等级每3个月抽检一次合格
