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1、泓域咨询/牟定县中医药服务项目合作计划书目录第一章 项目总论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 市场营销和行业分析9一、 基本原则9二、 着力提升中医药服务能力9三、 消费者行为研究任务及内容11四、 全面深化中医药改革13五、 强化中医药发展支撑保障15六、 品牌经理制与品牌管理15七、 创新发展中医药健康服务业18八、 推进中西医协同发展20九、 市场需求预测方法21十、 营销计划的实施24十一、 客户关系管理内涵与目标26十二、 体验营销的概念27第三章 运营模式分析29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责
2、及权限30四、 财务会计制度33第四章 经营战略方案37一、 目标市场战略的含义37二、 资本运营战略的含义37三、 企业竞争战略的概念39四、 营销组合战略的概念40五、 战略经营领域的概念41六、 差异化战略的基本含义42七、 市场定位战略43第五章 人力资源方案48一、 企业劳动定员管理的作用48二、 劳动定员的形式49三、 绩效考评标准及设计原则50四、 企业人员配置的基本方法56五、 员工福利计划的制订程序57六、 员工满意度调查的内容61七、 实施内部招募与外部招募的原则62第六章 企业文化分析65一、 企业文化管理的基本功能与基本价值65二、 造就企业楷模74三、 企业文化的分类
3、与模式76四、 企业先进文化的体现者86五、 “以人为本”的主旨92六、 品牌文化的塑造96第七章 投资计划方案107一、 建设投资估算107建设投资估算表108二、 建设期利息108建设期利息估算表109三、 流动资金110流动资金估算表110四、 项目总投资111总投资及构成一览表111五、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第八章 项目经济效益分析114一、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118二、 项目盈利能力分析119项目投资现
4、金流量表121三、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123第九章 财务管理方案125一、 财务管理的内容125二、 财务管理原则127三、 财务可行性评价指标的类型132四、 应收款项的日常管理133五、 对外投资的影响因素研究136六、 企业资本金制度139七、 企业财务管理体制的设计原则145第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称牟定县中医药服务项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目背景到2025年，中医药高质量发展体制机制进一步健全，中医药发展政策和体系更加完善，中医药服务能力明显提升，中医药事业产业发展取得积极成效，
5、中医药在健康云南建设中的重要支撑作用进一步凸显。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5787.10万元，其中：建设投资3254.51万元，占项目总投资的56.24%；建设期利息33.76万元，占项目总投资的0.58%；流动资金2498.83万元，占项目总投资的43.18%。（三）资金筹措项目总投资5787.10万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）4409.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1378.01万元。（四）经济评价1、项目达产年
6、预期营业收入（SP）：24800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：19110.14万元。3、项目达产年净利润（NP）：4170.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：55.48%。5、全部投资回收期（Pt）：3.55年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7459.09万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济
7、技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5787.101.1建设投资万元3254.511.1.1工程费用万元2550.591.1.2其他费用万元628.781.1.3预备费万元75.141.2建设期利息万元33.761.3流动资金万元2498.832资金筹措万元5787.102.1自筹资金万元4409.092.2银行贷款万元1378.013营业收入万元24800.00正常运营年份4总成本费用万元19110.145利润总额万元5561.296净利润万元4170.977所得税万元1390.328增值税万元1071.499税金及附加万元128.5710纳税总额万元2590.3811
8、盈亏平衡点万元7459.09产值12回收期年3.5513内部收益率55.48%所得税后14财务净现值万元10027.20所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 基本原则坚持以人民为中心。坚持中医药发展为了人民，中医药发展成果惠及人民，以维护人民健康和人人享有中医药健康服务为目标，为人民群众提供多层次、多样化、高质量的中医药健康服务。坚持遵循发展规律。遵循中医药自身特点和发展规律，遵循辨证论治原创思维，传承精华、守正创新，将中医药原创思维与现代科技相结合，深入发掘中医药精华，推进中医药创造性转化、创新性发展。坚持深化改革创新。找准制约中医药发展的关键环节，围绕高质量发展目标，进一步改革完善中医药
9、发展体制机制，细化完善中医药发展措施，统筹推进中医药医疗、保健、教育、科研、产业、文化“六位一体”协调发展，不断提升中医药发展水平。坚持统筹协调推进。以大卫生大健康理念统筹中西医协调发展，坚持中西医并重，提升中西医结合能力，促进优势互补。统筹兼顾中医药发展各领域各环节，不断增强中医药发展的整体性和系统性。二、 着力提升中医药服务能力加强疾病预防能力。实施中医药健康促进专项行动，在中医医院及有条件的综合医院、专科医院、妇幼保健院设立治未病科室，规范开展中医健康咨询评估、干预调理、随访管理等中医治未病服务，推广中医治未病理念和方法。继续加强癌症中西医结合防治，探索构建癌症中医药防治网络。在国家基本
10、公共卫生服务项目中丰富中医治未病内容，鼓励家庭医生提供中医药签约服务，持续开展036个月儿童、65岁以上老年人等重点人群的中医药健康管理，逐步提高覆盖率。开展儿童青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等中医药适宜技术防治试点，在儿童健康保健、妇女产后康复中推广应用中医药适宜技术。增强疾病诊疗能力。推进中医医院晋级达标，80%以上的州市级中医医院达到三级甲等中医医院标准，90%以上的县级中医医院达到二级甲等中医医院标准，不少于15所县级中医医院达到三级中医医院标准。实施县级中医医院医疗服务能力提升行动，90以上达到国家基本标准，50%以上达到推荐标准。实施中医特色优势培育工程，做优做强骨伤、肛肠、儿科、皮肤
11、、妇科、针灸、推拿、肿瘤、心脑血管病、肺病、脾胃病、肾病、周围血管病等中医传统优势专科。加强护理人员中医药知识与技能培训，支持开展中医护理门诊试点。到2025年，建好5个省级中医临床医学中心和不少于30个州市分中心，支持建设20个省级中医临床重点学科和不少于300个中医特色专科，推广不少于40个中医优势病种诊疗方案。强化特色康复能力。二级以上中医医院加强康复（医学）科建设，康复医院全部设置传统康复治疗室，其他提供康复服务的医疗机构普遍能够提供中医药服务。探索有利于发挥中医药优势的康复服务模式，促进中医药、中华传统体育与现代康复技术融合，发展中医特色康复医学，推动研发中医康复器具。针对心脑血管病
12、、糖尿病、尘肺病、小儿脑瘫等慢性病和伤残等，制定推广中医康复方案，推动中医康复技术进社区、进家庭、进机构。到2025年，不少于75%的二级中医医院和85%的三级中医医院设置康复科，建成不少于4个省级中医康复示范基地。三、 消费者行为研究任务及内容1、消费者行为消费者行为指消费者在内在和外在因素影响下挑选、购买、使用和处置产品和服务以满足自身需要的过程。消费者行为直接决定了营销企业的产品研发、销售、利润乃至兴衰。消费者市场研究实质就是消费者行为研究。2、消费者行为研究任务消费者行为研究的任务有三个方面：一是揭示和描述消费者行为的表现，即通过科学的方法发现和证实消费者存在哪些行为，也就是观察现象，
13、描述事实，所谓“知其然”。二是揭示消费者行为产生的原因，所谓“知其所以然”。把观察到的已知事实组织起来、联系起来，提出一定的假说去说明这些事实发生的原因及其相互关系。三是预测和引导消费者行为，即在影响因素既定的条件下预测消费者行为，并通过设置或改变某些条件来引导和控制消费者行为。3、消费者行为研究内容消费者行为的研究内容分为消费者购买决策过程、消费者个体因素、外在环境因素和市场营销因素四个方面。消费者购买决策过程是消费者购买动机转化为购买活动的过程，分为确认问题、信息收集、产品评价、购买决策和购后行为五个阶段。个体因素指消费者自身存在的影响消费行为的各类因素，包括心理因素、生理因素、经济因素和
14、生活方式等。外在环境因素指消费者外部世界中所有能对环境产生影响的物质和社会要素的总和。市场营销因素指企业在市场营销活动中可以控制的各类因素。市场营销因素通过个体因素和环境因素作用于消费者，又受到个体因素和环境因素的影响。本书其他章节主要内容就是市场营销因素对消费者行为的影响，所以本章不展开这部分内容。以上四类因素中，“消费者购买决策过程”即为消费者行为，其他三类因素为消费者行为的影响因素。因此，消费者行为学的研究内容又可以分为消费者行为和消费者行为影响因素两大类。四、 全面深化中医药改革建立符合中医药特点的评价体系。建立完善科学合理的中医医疗机构、特色人才、临床疗效、科研成果等评价体系。常态化开展三级和二级公立中医医院绩效考核工作，加大对考核结果的应用。深化卫生专业技术人员职称制度改革，完善中医药人才职称评审标准，建立中医药优秀人才评价激励机制和省、州市、县级名中医评选制度。将中医药学才能、医德医风作为中医药人才的主要评价标准，将“会看病、看好病”作为中医医师和各级名中医评选的主要评价内容。在卫生专业技术人才评选中，探索中医药人才计划单列、单独评价。研究优化中医临床疗效评价体系，探索制定符合中医药规律的评价指标。突出
