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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量管理体系审核要点(通用） *内审全套资料(主要有。会议通知、签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施、跟踪报告)是否齐全。 2.3过程的监视和测量 l是否确定了监视和测量方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。 是否识别了过程监视和测量的环节,如测量点、控制点、见证点、巡回点、自动监测点和报警系统等。 过程监视和测量是否覆盖了全部的质量管理体系过程。 *是否通过各部门负责人对部门的工作进行评审、监督和检查,对阶段记录进行统计分析、过程能力测算等; *是否在质量目标的分解层次上对目标实现情况和过程的其他业绩指标
2、实现情况进行了测量： *了解组织规定的其他对过程监视和测量要求实施情况;（如下一过程对上一过程的认可等） 对过程的监视和测量采用统计技术是一项好措施; l通过监视和测量，对过程实现所策划的结果的能力进行证实(评审或评价)的结论如何。 *查评价结论，要以产品的符合性进行应证。 l当过程未能达到所策划的结果时,是否采取适当的纠正(不符合要求的过程输出得到有效处置）和纠正措施（消除原因）。 .2.4产品的监视和测量 l是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行监视和测量(如进货检验、过程检验、最终检验;过程检验又分为首检和巡检；流程性材料过程采取规定频次检验等）。如有文件规定,查阅文件。(本条属程序文
3、件范畴） l查是否有文件规定各阶段检测点、检测项目、技术要求、检验方法、使用的监视和测量装置、工作环境、检测频次以及应作的记录。(本条属检验规程、规范范畴） l抽阅检验记录（应包括进货、过程、最终产品）,查是否实施了监视和测量。检验记录能否证实产品符合接收准则的要求。 l记录是否表明经授权负责产品放行的人员。放行是否在完成所规定的各个阶段的监视和测量，而且结果符合要求后进行。 l进货、过程产品和最终产品是否有在监视和测量圆满完成前放行情况,如有是否得到有关授权人员批准，适用时得到顾客批准。放行时,是否继续进行规定的测量。发现放行的产品不合格时，如何处置。 8.3不合格品控制 是否制定了程序文件。程序文件是否符合标准要求（应包括不合格品控制和处置的有关职责和权限）。是否与质量手册协调。 (控制一般指对不合格产品的标识、记录、隔离、评审、及处置等环节) l抽阅不合格品记录,查是否采取措施（如返工)，消除已发现的不合格; l抽阅让步使用、放行或接收不合格品记录，查是否经有关授权人员批准，适用时经顾客批准。批准的文件形式是什么。授权人员是否符合程序文件规定。核对顾客签字或授权人签字。 第 1 页 共 1 页
