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1、小区停车场管理制度范本为规范管理，保持小区内道路畅通，维护区内交通秩序，有效地为业主及用户服务，保证车辆、人员安全，根据交通部门的法规特制定本规定。一、住宅区内的交通秩序、车辆管理有物业公司负责；二、各类车辆在小区内的行驶停放，必须遵守下列规定：1.业主车辆由物业公司统一发放业主通行证，进入小区时必须把车辆停放在规定的停车位.2.外来临时车辆凭临时卡进入小区，出门凭临时卡缴费后放行。3.停放小区内的车辆内不要遗留贵重物品、重要文件等，离车时车主(司机)要锁好门窗，否则后果自负。4.禁止在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，机动车辆只能指定停车位内停放。5.保持小区内清洁，不得将车上的杂物和垃圾
2、丢在地上，有漏油、漏水时，车主应立即处理。6.禁止在小区内洗车、修车、试车、练车。7.禁止携带易燃易爆及危险品出入小区。8.遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公共设施，不乱停放车辆。_小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定停车位位置停放车辆。10.车辆进入小区必须减速慢行，时速不得超过5m/h，严禁超车，禁止鸣喇叭，注意往来车辆及行人安全。11.禁止在人行道长时间发动机车工作，以免造成尾气排污现象。12.禁止碾压绿化土地，损坏路牌和各类标识，以及损坏路面和公共设施。若损坏请照价赔偿。13.驾驶人员应听从保安人员的指挥，小区内停车位停放满时，所有车辆不得驶入。14.业
3、主的电动车、自行车、摩托车统一停放在负一层指定区域。15.凡不遵守车辆停放规定而造成车辆损坏的概不负责。16.除执行任务的车辆(消防车、警车、救护车)外，其他车辆一律按本规定执行。上海建星智能科技有限公司_年_月_日小区停车场管理制度范本（二）1目的：为了加强公司辖区内的停车管理，保障停车场的正常运行，特制定以下管理制度。2范围：本制度适用于公司辖区内的所有车辆管理。3.1职责：3.1.1停车场实行昼夜_小时值班制度，由管辖区域安保部负责管理，车辆随时可以进出；3.1.2停车场实行有偿使用，车主须凭车辆进出管辖区域的月卡或记时卡进入停车场，停车场车辆停车_分钟以内不收费，超过_分钟按有关规定执
4、行。3.2车辆进入：3.2.1车辆进入停车场应一停二慢，必须服从安保员的指挥和安排，征得安保员同意后方可进入。3.2.2、进入时，安保员打卡后把停车卡发给车主。3.2.3、除公司相关人员外，任何人无权查阅相关记录或资料。3.3车辆停放：3.3.1、车辆停放时必须服从安保员指挥，注意前后左右车辆的安全，在规定位置上停放，并与周围车辆保持适当距离，不得对其它车位的使用造成阻碍，车主必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带走，车主停好车辆后须立即离开停车场，不得在他人车辆旁停留。3.3.2、车管员应指挥车辆停放，察看车辆有无上锁、有无外部破损，如有破损，应知会车主并登记。严禁不服从
5、指挥，乱停放车辆。3.3.3、车场车位分固定车位和非固定车位，车主按类使用车位。3.3.4、车场内不得试刹车、练习车、修理车辆，禁止装载有剧毒、易燃易爆物品、和其它危险品的车辆停放。3.4驶离：3.4.1、车辆驶离停车场时应注意周围车辆的安全，缓慢驶离，并在出口处向车管员交回停车卡，车管员核对无误后，收回停车卡后，方可驶离。3.4.2、车管员值班期间应认真负责，热情服务，不得会客、喝酒、睡觉，不得让亲朋好友和其它无关人员进入停车场，严格核对驶离车辆的牌号，满足车主的合理要求。3.4.3、车管员交接班时应办理交接手续，核实停车场车辆与登记记录相符，并签字交接。3.4.4、发生车辆丢失等紧急情况，
6、安保部主管须在第一时间内，安排相关人员写出情况说明，同时收集其他证据，并尽快报告公司主管领导。3.5摩托车、电动车、自行车管理3.5.1凡在摩托车、电动车、自行车停车场存放车辆的顾客，应当自觉遵守本规定，服从安保员的管理。3.5.2凡管辖区域顾客的摩托车、电动车、自行车到停车场停放，必须办理手续并按规定缴纳车位使用费。3.5.3当车辆进入车场时，车主应向安保员领取存车牌；当车辆离开时，必须将存车牌交还安保员，没有交还或存车牌不符时，该车不得离开现场，安保员有权扣留该车。3.5.4外来摩托车、电动车、自行车进入管辖区域，必须按指定位置停放。3.5.5对无执照的摩托车、电动车、自行车丢失，服务中心
7、概不负责。3.5.6安保员要认真履行职责，发现车辆停放不整齐要及时整理。小区停车场管理制度范本（三）财务报销及货款支付制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。第一部分：财务报销制度第一条借款制度员工因公出差或零星采购、临时支付费用需要借款的，应详细填写借款申请单(包括借款事由、借款金额、借款时间等事项)，报该部门主管、会计，总经理签字(若总经理不在时，借款金额在_元以内原则上先由各部门经理审批后交财务审核，然后到出纳处领取资金，待总经理回公司后补办签字手续。借款人员冲帐程序与费用报销程序基本一致，冲帐
8、前出纳应对照辅助帐查清借款人员所欠金额。原则上要求借款人在费用发生后三个工作日内到财务部完成销帐手续，最长不得超过_天。借款原则上采用上不清下不借的原则，每次借款时必须结清上次借款，外地员工必须在每月_日前把上月单据寄回财务，否则不予借款(特殊情况除外.)，多退少补。如果正常借款不在规定时间内冲销，经财务部提醒后，仍然不冲帐的借款人员，不得再次借款，而且其借款在本月工资中扣除，任何人不得找借口和理由。每年_月_日前借款人必须与财务部结清借款，有特殊情况的应对清借款，并写对帐单一式两份，财务和借款人各执一份。第二条差旅费报销制度一、员工报销差旅费用应填写出差费报销单并附出差申请审批单，报销差旅费
9、以外的其他费用应填写费用报销单，并按规定程序报部门主管、财务部主管、总经理签字。因工作需要出差发生费用的报销严格定额控制。出差补贴：除云南大理外国内出差_元/天，含住宿、餐补、交通费等，相应费用不再另行报销；大理出差补助为_元/天。交通：原则上须乘坐火车，需乘坐飞机的公司报销5折内(含5折)机票，超过5折部分自己添补。第三条招待费报销制度公司因工作需要确实需要招待费时，有关工作人员应做到尽量励行节约，坚持能给公司带来业务和效益前提下发生招待费，费用在_元以下的，可自主决定;费用在_元以上的，则必须经总经理同意后才能发生。原则上所发生招待费凭正规发票实报实销，且报销用的发票应为请客所在地餐馆或酒
10、楼所出具的。在特殊情况下不能提供餐费发票的条件是：费用在_元以下；没发票但有请客当地餐馆出具的收据。(3)代客户支付的小费。所提供的发票或收据要有餐馆或酒楼的章，否则无效，该发票金额不予报销。第四条机动车辆费报销一、小车一般维护保养费在_元以下的，凭正规发票实报实销；费用在_元以上的大中修理费用、保险费用，养路费等在发生前司机要先征得总经理同意，拟造修理费用计划经财务部初审，再由总经理审批认可方可。使用公司车辆应填写出车单，事由及行车公里数由行政部审核，汽车加油需申请加油卡，不再另外报销油费。二、私车公用。已购或自购自备车的员工，该车产权必须是本人，并在公司备案，由公司补贴该车路桥年票费，其他
11、一切费用自理。三、在用车期间，车辆发生的违章，肇事，罚款，均由驾驶员承担所造成的损失。第五条交通费报销制度公司员工上下班交通费用自理。其他人员因工作需要发生的公共汽车交通费，特别发生的车船费如送货、送客等，必须经部门主管、财务主管和总经理批准后实报实销。第六条费用报销的一般规定填写报销单应注意。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。费用报销的一般流程。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。费用发生完毕后，原则上
12、在三个工作日内到财务部报销，特殊情况下一个月内(从借款之日算起_天)必须报销，逾期报销者(总经理特批除外)，只报销费用金额的_%，其余由本人自行承担。单据粘贴要求。所发生费用取得正规发票的可粘贴填制在一起，收据、白条、无票据的必须单独填制报销单。根据事由不同分公司填制报销单。第二部分：货款支付制度与支付程序第七条一、材料采购除零星或现场采购以外，原则上必须签定采购合同，合同须经供需双方经办人签章认可方才生效。合同条款上必须注明付款方式及期限、进货票据的种类(增值税发票，普票或收据)，原则上进货发票必须使用增值税专用发票，特殊情况可用普通发票。零星采购需填制采购计划书，由部门经理审核签字后方能购
13、买，未经申请自行购买者不予报销。二、采购合同递交财务部一份，连同入库单、对方送货单作为财务部支付货款时的付款依据。三、购买材料原则上实行货到并票到付款，若需预付款项时，经办人员必须先填付款申请单，注明领款事由、金额等，经会计审批，再经总经理批准后到出纳处领取支票或办理电汇凭证，经办人申请时需在支票存根及支票登记薄上签字认可;若以现金方式支付货款时，经办人员填制付款申请单，附上正规发票或收据，出入库单，经财务主管、总经理审批后，到出纳处领取现金。对于材料采购的货款支付，分四种情况分别处理：1.全额支付预付款的，根据合同请款。发票和送货单应随货到公司(若发票未随货到达公司则由经办人员负责在当月_日
14、前追回发票)，相关人员根据供应商的送货清单及时办理出入库。2.先以预付款形式支付首期款的，根据合同请款。尾款的支付必须在相关人员根据供应商的送货清单办理出入库后，并以供应商提供的正式发票作付款依据。3.票随货到，现款现货的，相关人员必须办理出入库手续，财务部以合同、出入库手续和发票作依据支付货款。4.货到未付款的，先根据供应商的送货单办理出入库手续，商务部以供应商的送货单、发票等与出入库单一起交财务作应付款挂帐。四、领取材料时，需立即正确填制领料单，数量、单价、金额，材料的品名规格必须与入库时的一致。出入库单由库房填写，会计审核，财务联交于财务做帐.五、如果未提供真实有效的合同，未按规定时间办
15、理出入库和提供相应发票的，以及未按正常申请款项的，财务部有权拒绝支付货款。第八条以上所有制度与要求，根据公司的实际情况作不定期的修订。以前与本制度相抵触的条款一律作废，以本制度所列条款标准执行。本制度从_年_月_日起执行。编制：财务部审核：_有限公司小区停车场管理制度范本（四）1、指派专人负责停车场的管理工作，无关人员及外单位车辆一律不得入内。停车场管理人员应熟知管理制度、应急处置常识，实施有效的安全管理。2、停车场内严禁烟火，进入人员必须按规定穿防静电服、安全鞋。3、车辆在停车场内的行驶时速不得超过3km/h。4、车停车场内应按防水、防火、防爆、防晒及剧毒设立专用停车区，车辆按指定的位置进行停放。驾驶员必须服从停车场管理人员的指挥进行停放，车辆之间的间距为3m5m。5、停车场的消防器材必须按照国家有关规定进行设置和摆放，消防栓、灭火器、专用设施、设备、警示标志等应定期检查、维护、保养。停车场管理人员负责消防器材的日常管理，防止消防器材损坏、遗失。6、停车场内必须保持清洁和整齐，不乱堆杂物场内的油污必须及时进行妥善处理。5、停车场内
