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1、李家壕煤矿选煤厂物资领用回收、管理办法（试行）为了规范选煤厂物资领用管理工作，节约生产成本，杜绝各种物 资的浪费，做到物资合理利用,保障各项工作良好运营现将物资领用 管理办法暂定进行如下规定：第一部分 计划提报要求及考核办法一、计划提报具体要求：1、各车间应每月 5 日前将材料计划提报至生产技术办，生产技术办统一审核汇总后报矿供应部门。2、系统中无编码的计划车间材料员要提前与生产技术办或供应部门 联系申请编码，无编码的计划生产技术办一律不予以接收。3、各车间提报的计划要选好编码，编码对应数据内名称、规格型号、技术参数要求齐全，提报单位数量要准确。4、提报设备计划需要按照要求编写技术要求。5、提
2、报的计划编码要与系统编码内数据一致，不得私自修改数据内 容。6、国产设备及材料要提前3 个月提报计划，进口设备及材料要提前6 个月提报计划.7、各车间提报材料计划前要先核对库存，根据生产实际情况提报物 资计划，确保计划的准确性、科学性.二、考核办法:1、各车间每月5 日以后向生产技术办提报计划的每推迟一天罚款50 元,10 日后提报的计划一律不予以接收。2、编码与计划数据不符的或系统带出单位与计划单位不符导致计划 不准确的考核责任车间材料员100 元.3、私自修改计划编码数据导致计划与系统数据不符的一次考核责任 车间材料员 100 元。4、编码不正确影响计划提报的一次考核材料员100 元。5、
3、因计划提报不及时导致设备损坏或影响生产的考核材料员100 元， 车间主任连带50 元，造成事故的考核责任车间5001000 元。6、由于车间不把关导致材料库存大,消耗不了的考核责任车间车间主 任 500-1000 元。第二部分 物资领用流程及考核办法 一、物资领用流程及要求：1、选煤厂从矿供应科领用物资流程：各车间班长或领料员f选煤厂库管员开领料单并签字一车间领导审核签字一厂部分管领导审核签 字f机电科签字f矿供应管理员审核签字并发料一选煤厂库房办理 入库f选煤厂库管员入账（详见附表三：李家壕煤矿材料/配件领用 审批单）.2、选煤厂物资出库及旧件回收流程：各车间领用人员签名f库管员 记录签字f
4、库管员发料f领用人交回旧件并签名确认f库管员记录 并储存好旧件（详见附表二：选煤厂物资领用清单）。3、如急用物资材料或紧急抢修物资，库管员要配合生产的需求给予 领用,但是在领用结束后需在12 小时内补全手续。4、各车间在领用物资材料时要严格填写“物资领用单”写清领用部 门、领用时间、物资名称、规格、单位、数量、领料人、使用方向等 基本情况，名称、规格要填写规范,数量要和领用的数量相符,名称、 规格要和实际领用相符.5、物资出库单所填写的内容不能涂改,保证真实，不能在物资出库单 上乱写、乱画，保证纸面整洁干净。6、各车间从矿供应领用物资必须在厂库房办理入库手续,氧气、乙炔、 钢材类可放置现场，并
5、通知库管员到现场验收办理入库手续。7、库管员应妥善保管物资入库表以便核对，物资入库表必须 说明物资品名、型号、数量、质量情况等。8、库管员全面负责物资的仓库管理，库存物资实行分类、分库存储. 物资摆放整齐，标识齐全，做到“账、卡、物”相符。9、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区.10、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、 不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进 行加垫、苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当 应及时改进。11、每月 25 日为结算日，库管员将领用物质统计表上交厂机电科, 厂机电科月底将材料消耗分析表上交厂部。
6、二、考核办法：1、未按照流程规定领料的处罚领料人 100 元，急用物资材料或紧急 抢修物资未按期办理物资领用手续的处罚领料人100 元.2、“物资领用单“填写不规范,数量不准确，随意涂改领料单的处罚 领料人 200 元。3、各车间从供应领用的物资未办理入库的一次考核责任人100 元.4、物资入库管理混乱，帐、物不符的考核库房管理员100 元。5、露天存放的物资未定期进行检查维护或未做防护导致库存材料配 件损坏的考核责任车间100-500 元。第三部分 物资回收管理办法一、物资回收管理制度：1、所有物资执行交旧领新制.2、所有旧物资按物资回收率对照表回收。回收率见：附表一.3、配件类新件出库后
7、1 周之内将旧件交回，周转物资及材料更换 3 天之内交回,属新增的配件、周转物资和材料要说明使用地点及使用 原因。4、废旧物资回收范围:各车间在生产过程中不构成产品实体的黑色、 有色金属、合金、橡胶、原材料以及废油品等,加工过程中剩余的边 角料和残损的零配件及损坏或报废的机电设备残体等，凡有回收、利 用、修复价值或可出售的废旧物资,均属回收范围。固定资产不包括 在此范围内。5、各车间领用物资时，对要求实行领新交旧的配件，必需经过机电 分管领导签字，执行领新交旧制度，各车间在领用新件后必须将更换 下的旧件交回露天库,并办理回收手续，如有特殊情况不能按期交回 的，要有原因说明，并由车间领导的签字,
8、生产技术办负责核实.6、交回的设备、配件、材料等，要当天办理回收手续并签字确认。5、回收的旧件要按规定地点摆放整齐。6、每月25 日为结算日，库管员将出入库物资数量及回收物资数量做 对照统计,将统计表上交生产技术办。10、每月 28 号前由生产技术办协调矿有关部门对选煤厂回收物资鉴 定并办理移交手续（详见附表四：设备材料退库单）.二、考核细则：1、所有材料配件及周转物资未按照交旧领新管理制度要求交回旧件 的一次考核责任人100 元.2、当天未办理回收手续按未回收处理，每次罚责任人100 元。3、不按照规定码放或不按照指定地点进行存放回收物资的罚回收单 位 50 元/件.4、现场发现该回收的不回
9、收罚责任单位50 元/件。5、把新件充当旧件回收的,按照新件原价进行处罚退库人.6、如领用物资与回收物资数量不符处罚责任单位500 元。7、各车间不得私自处理废旧物资，如发现根据物资原价,对责任单位 处罚 1000-10000 元.8、上述考核细则中单位主管领导按30%执行处罚。李家壕煤矿选煤厂二零一五年一月一日附表一：物资回收回收率对照表序号回收件的种类简要名称用途回收率1油脂类齿轮油、液压油、锂基脂等更换80%2工具类各类扳手、吊链、组合工具、风动工具、电动工具等更换100%3电器配件类插件、断路器、接触器、 电路板、继电器、电缆 插头、电缆中间连接 器、传感器等更换100%4传动部件类齿
10、轮、链轮、轴、联轴节、轴承、滚筒、三角带等更换100%5振动筛类类筛板、压条、盲板、两侧耐磨板等更换100%6刮板机类刮板、链条、马蹄环、滑道等更换100%7胶带机类托辊、托辊架、挡煤皮、胶带等更换100%8离心机类筛篮、钟形罩、布料锥 出口保护环、主轴、油 管橡胶弹簧、油封、缓 冲环等更换100%9液压系统类阀件、滤芯、油泵、油缸、咼压胶管等更换100%10浅槽刮板、连接板、链条滑道、底板、链轮等更换100%11管路类各型管道、阀门替换100%12电缆类高、低压电缆等替换100%13泵类叶轮、前后护板、副叶轮、出入口短接、拆卸换、蜗壳、泵壳等更换100%附表二：选煤厂物资领用清单（2015
11、年1 月）入库出库序号使用单位名称规格型号单位数量入库时间入库人数量领用时间领用人回收数量用途李家壕煤矿材料/配件领用审批单（供应科存档）附表三:领用单位选煤厂机电车间领用时间20141106物 资 明 细名称型号（件号）编 码单 价数 量总 价主机领用原 因使用地点单位签字厂领导：车间领导：材料员：领用人：审批编号：X12014110601李家壕煤矿材料/配件领用审批单（选煤厂存档）编号X12014110601领用单位选煤厂机电车间领用时间20141106物 资 明 细名称型号（件号）编 码单 价数 量总 价主机领用原 因使用地点单位签字厂领导：车间领导：材料员：领用人：审批附表四:设备材料退库单设备名 称规格型号（件 号）出厂编号（SN。）数 量使用单 位领用日 期退库日 期设备缺少、损坏部件说明设备主要负责人验收人使用单位负责人退库人此表格一式两份: 退库部门一份; 设备部门一份设备材料退库单设备名 称规格型号（件 号）出厂编号（SN.）数 量使用单 位领用日 期退库日 期设备缺少、损坏部件说明设备主要负责人验收人使用单位负责人退库人
