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1、质量检测管理制度质量检查部职责范围一、基本职能1. 选矿工序的监管化验。2. 质量检查管理。3. 外购含金物料的监督、化验、管理。二、主要工作内容1. 负责选矿生产流程的采、制样，化验及选矿实验过程的化验工作。2. 负责采矿、探矿、外购矿样品的化验工作。3. 严格按有关规定进行外购矿的检斤、采样、制样、堆放、破碎的监督、管理工作。4. 负责公司环保水样的化验工作。5. 负责其他选矿物资的化验工作。6. 按规定及时报送化验结果给公司领导和有关部门。7. 对口接洽、接待相关部门、单位的相关事宜。三、权限1. 对非业务范围的化验样品有权拒绝化验。2. 对卖矿客户从检斤、采样、监样、制样等全过程有监督
2、和管理权力。四、责任1. 对化验中出现重大漏洞，影响指导生产或探矿开发负责。2. 对外购矿的检斤、采样、制样及化验、报告环节出现纰漏，给公司造成损失负责。3. 对因化验结果差错而致环保事故负责。化验工序管理制度一、采制样管理（一）采样管理1. 选矿工序流程中的采样工作由检测班负责。采样定点定时进行。一般每15分钟取样1次，如遇采样机发生故障而停止作业，由当班检测工进行手工采样。2. 外购矿的样品由质量检查部采样班负责。外购矿样品的采集严格按外购矿石管理制度中有关规定进行。3. 外购矿样品的检查复查工作由选厂采样班负责。检查复查矿样工作参照外购矿石管理制度中有关规定进行。4. 公司地质探矿及生产
3、探矿样品的采集由生产计划部负责。化验样品须由部室负责人在化验申请单上签字后，送质量检查部制样间加工制样。5. 原料部购矿试验样品由购矿人员采集后，须经原料部负责人签字，送质量检查部制样间加工制样。（二）制样管理1. 化验样品加工制作的目的是将所采集到的样品破碎、磨细，其标准为200目合格粒度为95以上。2. 样品需要破碎的要全部经过颚式破碎机、对辊机破碎后方可进行缩分。破碎样品前要将破碎设备清扫干净，防止对样品造成污染，影响样品的真实性。3. 缩分采用圆锥四分法或翻滚二分法进行。4. 棒磨罐在使用前要进行清扫，将残余矿粉清扫干净。5. 样品烘干时要控制好温度，防止温度过高使样品燃烧，影响化验效
4、果。6. 制样间送达化验室的样品重量为100克份。7. 做好样品接送记录，以备检查统计之用。8. 所有加工制作的样品在制作完成后及时送达化验室。其中生产计划部勘探样品按生产计划部要求保留副样，保存期限以生产计划部处理通知为准。9. 外购矿石制样严格按外购矿石管理制度有关规定执行。二、化验管理1. 化验员进行化验分析时，必须严格按操作规程操作。2. 化验分析方法一般为外购矿样用火法，生产矿样用湿法。3. 化验分析先由2人平行化验，其化验结果误差在冶金部黄金局金分析允许误差内可予报出，超出误差须重新化验。4. 化验结果报告时间及程序：（1）化验结果一律由化验室主任负责报出；（2）生产样品化验结果由
5、化验室主任签字后报公司各有关部门；（3）外购矿化验结果按外购矿石管理制度中有关报告程序和时间的规定执行。5. 化验合格率的检查由生产计划部负责。内检每月一次，抽查样品数每人不少于10个；外检每年2次，到长春金银制品检验中心进行，抽查样品个数20个。6. 生产样品副样的保存，由化验室负责，保存期为1个月。外购矿副样以原料部结算通知为准及时销毁，但最长保存期限为1个月。三、标准金的管理1. 标准金的使用必须在使用登记表上签名，注明使用日期、使用数量、使用原因、剩余数量等，数字记录清晰准确。2. 标准金在财务部保存，日常使用到财务部支取。因日常化验保存的标准金不许超过10克。3. 标准金使用数量每年
6、结算一次。四、分析试剂的管理1. 化验用分析试剂的管理，尤其是易制毒化学物品的管理应严格按物资供应部制订的易制毒化学物品管理办法执行。履行支领、使用、退库手续，并进行登记。2. 各种化学制剂在使用和保管中必须注明名称、规格、浓度及制备日期。3. 基准物资和标准溶液必须由专人管理和制备。五、环保样管理1. 环保样须由专职环保员送达化验室，由专人接收并妥善保管。2. 由专人尽快按操作规程进行化验分析。3. 化验结果由化验室主任及时报告环保员及有关公司领导，任何人不得泄漏化验结果。六、氧化钠样品、钙样品管理1. 氧化钠样品、钙样品由物资供应部或选厂有关人员送达化验室。2. 化验室接到样品后及时进行分
7、析化验。3. 化验结果由化验室主任及时报送有关部门。外购矿石管理制度为切实加强外购矿石工作的管理，维护企业正常利益，保证外购矿石的计量、采制样、化验工作的秩序，体现公正、公平、公开原则，制定本制度。一、职业纪律：1. 凡从事外购矿石工作的员工都必须遵纪守法，严防职务犯罪；2. 恪守公司各项规章制度；3. 爱岗敬业，维护公司正常利益；4. 严格执行岗位技术操作规程及安全操作规程。二、外购矿石检斤管理：1. 到矿内的外购矿石，质检部应及时组织检斤，每次检斤不得少于2人。其过程始终要有专人随从，直到检皮完成为止；2. 检斤凭证由打印机自动打印，检斤单由检斤人员及矿主本人共同签字生效；3. 检斤时，禁
8、止非检斤人员进入检斤室；4. 外购矿石检斤时间为早8：00至下午15：00，其他时间到矿次日检斤；5. 对一车拉多个矿样的车辆要记清每个样卸车的先后顺序和卸车地点，严防混淆；6. 运矿车辆上有苫布覆盖时，必须检查苫布里面是否有与矿石无关的物品，车上的高栏及苫布等杂物在卸车时被卸下的，在本样卸完后卸车人员必须将其装回车上。检斤时车上不准留人；7. 检斤人员必须随拉矿车到卸矿场地，不准搭乘客户其他车辆。三、水分测试管理：1. 外购矿检斤后，由2个人到卸矿地点，待矿全部落地取水分样后，征求客户意见，确认无异议后，送到制样间作水分；2. 水分测定方法：全部采用打包装袋方式，烘干温度100，烘干时间为2
9、4小时左右；3. 水分包装袋矿样重量：常规湿重矿量大于800g，冬季有冻块的湿重矿量大于1200g；4. 进矿后的所有矿石都应及时采制水分样，以防水分损失；5. 水分样品采取应力求均匀，有代表性。四、碎矿管理：1. 外购矿石粒度大于40mm时，应进行破碎。在破碎时，同批号矿石必须全部通过破碎机破碎混匀，不得对矿石进行筛选分碎；2. 碎矿过程中，作业人员要及时对机器排矿口进行调整，以保证破碎后的矿石粒度30mm的比率在90%左右；3. 需破碎的矿石按到矿时间先后顺序进行破碎，有矿时每天破碎量必须保证80吨；4. 碎矿场地要及时清理，保证场地清洁。五、采样管理1. 采样原则：（1）需保证所取样品的
10、真实性、代表性，使之能代表全部物料的平均组成。每个样品从采取、制作到最后封袋，由同一人负责，其他人员不得插手；（2）正样与复采样按相同的编号采用现场随机抽签的方式进行采样，抽到相同编号的人员，采样时互为监督者；（3）正样与复采样两组采样人员的现场监督、协调、组织与管理由质检部部长、企管部负责人及采样班长共同负责；（4）采样时，客户方人员及其他人员必须离开采样矿堆和样品堆放地5m远，由监督者负责监督。2. 采样量：（1）原矿因粒度大小不同，取样量也不同，应遵从以下基本原则，并按此原则掌握采样量：D=KP其中：D：取样量（T）K：系数块矿：K值取0.5%粉矿：K值取0.3%精矿：K值取0.1%P：
11、矿石量（T）（2）块矿中含颗粒金或高品位矿采样时必须加大理论采样量，必要时要进行预先摸底采样，确保万无一失；（3）对矿种颜色差异大，构成比较复杂的矿石，在取样时要加大采样量，按常规金精矿3倍量进行取样，同时有必要针对不同颜色矿物单独取样，进行全面分析；（4）冬季对有冻块的金精矿，取样前必须将大块砸碎，块度必须小于80mm，并按常规采样量的3倍进行采样。3. 采样管理：（1）到公司内的金精粉或破碎完的块矿，质检部要及时组织采样；（2）采样前由铲车对矿堆进行翻动并平整，矿堆高度小于400mm；（3）采样时，严禁客户方人员接近采样矿堆及采样袋、工具等；（4）根据矿石性质采取灵活的采样方法。采样方法由
12、质检部长、企管部长或采样班长根据实际情况在现场安排挖坑、挖槽或探钎取样；（5）进公司后进行破碎的矿石及散装矿粉，采样前平堆，布点取样或挖槽取样，并将所用胶板等工具擦拭干净，防止污染；（6）袋装金精粉原则上应先倒袋，较均匀的直接平堆用探钎取样或用锹布点取样，若来矿颜色较多或块面混杂，倒袋后应倒堆翻匀，大块砸碎，布点用锹取样，同时加大取样量；（7）取样完毕后要征求客户意见，如客户提出异议，样品作废重新取样，但不得在客户指定的位置补点取样；（8）对于客户要求进行的重新采样，须有质检部出具的相关手续。对所有的重新采样，采样者都要端正态度对待，采样前进行倒堆混匀，使用正确的取样方法，不得敷衍了事；（9）
13、原则上正样与复采样采样方法一致，如不一致须采用规范的方法采样。如监督者认为采样不规范，经质检部长、企管部负责人或现场管理员确认，采样者必须重新采样，如不重新采样按下岗处理；（10）一个样品正样与复采样的采样点数应该大体相同，每一采样点取出样品的重量大体相当；（11）正样与复采样化验结果不一致且超出规定范围时，可由质检部与企管部共同进行内部检查。如果内部检查仍然超出规定范围，再由分管副总经理决定进行检查采样，检查采样由生产部完成；（12）生产部采样时，生产部应有一名负责人参加，质检部长、企管部负责人、采样班长及相关采样人到场参与监督。六、制样管理：1. 制样室工作间严格禁止客户方人员进入；2.
14、破碎样品前，要取一定量的自产矿将破碎机洗净，以防止污染。棒磨罐要清洗干净备用。发现矿石中有杂物，应测含杂量比例，以便在结算时从矿量中扣除；3. 制样过程中，要防止样品间相互污染；4. 整个制样过程必须严格按操作规程进行，不得丢弃或改动样品；5. 金精矿中水分过大的样品由于混匀缩分困难，在取完水分样后应全部烘到能过筛，再进行缩分；6. 样品烘干过程中，温度不应过高，应控制在100120，以免含硫矿物燃烧，影响化验准确度；7. 磨后样品粒度200目含量应达到95%以上；8. 每天的样品原则上应当天完成，如果客户要求封存或有特殊情况的，应由客户和制样人共同签字进行封存；9. 试验样必须由两人同时送达
15、选厂相关人员处；10. 化验样品必须由班长与制样人同时送到部长室进行编号加密；11. 根据需要，对外购矿石取样结果不定期进行抽查；七、样品库存管理：1. 形成的样品要及时入库，实行双人双锁管理，摆放整齐，不得无故在制样间留存；2. 仲裁样品保存一个月，定期清理；3. 无关人员严禁进入样品库。八、奖罚：1. 奖励对当月21日至下月20日化验结果正样、复采样、检查样三者化验结果未出现一次超出3倍化验误差者奖励100元，未出现一次超出2倍化验误差者奖励200元。2. 处罚正样、复采样、检查样三者化验结果超出3倍化验误差时：（1）当月内允许出现2次，对此人不奖不罚；（2）当月内出现3次时，罚款200元；出现4次时，罚款300元；出现5次时，扣罚当月工资额的50%；（3）连续2个月出现4次以上时，临时工解除劳动合同，在籍工按待岗处理。3. 采样班长负责采制样监督、场地管理的同时，对样品质量负有连带责任：（1）一个月内本班内有两人被奖励时，奖励班长100元；一个月内本班有三人及三人以上被奖励时，奖励班长200元；（2）当月被处罚的人数达到两人时，
