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4、其中不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性，制定本程序。2 、范围本程序适用于公司有关产品、活动、服务遵守能源的法律、法规、标准及其他要求的评价。3 、职责3.1、总经理主持法律法规和其他要强大而评价工作。3.2、管理者代表负责适用的法律法规及其他要求遵循情况的评价报告的审批。出现重大不符合时，报告总经理，召集有关部门研究解决措施。3.3、生产运行部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律、法规和其他要求做出评价的主要职责部门，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的编制。针对公司各部门的不符合所制定实施的纠正措施、预防措施进行验证。3.4其他部门应该配合进行合规性评价，针对所在
5、部门的不符合，制定和实施纠正措施、预防措施。4 、工作程序：4.1、内容a)国家的或国际性的法律、法规要求执行情况b)地方性的法律、法规要求执行情况c)国家标准执行情况d)应遵守的其他要求：与政府机构的协议、与社会团体或非政府组织的协议、本企业或集团的要求情况。4.2、程序4.2.1、 由生产运行部组织评价小组和评审会议；4.2.2、合规性评价应每年至少进行一次，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审进行，也可根据需要安排进行，评审结果作为管理评审的输入；4.2.3、 当出现下列情况之一时，可增加合规性评价的频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大能源事故；c）当法律
6、法规、标准及其他要求发生变化时；d）审核中发现严重不合格时。4.2.4对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正措施、预防措施，由生产运行部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题。按不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序执行。5记录 5.1、合规性评价报告附件1：合规性评价流程：下发计划组织合规性评价组责任部门对不符合内容进行整改进行合规性评价 不 不符合 符合质管处、安全环保处对不符合整改措施进行验证质量管理处进行汇总，编制合规性评价报告 符合 符合 不符合报管理者代表批准管理评审输入序号文件名适用条款对应环境因素/危险源现阶段执行情况评价结论改进建议
7、（如有） 附件2： 合 规 性 评 价 表评审日期： PA-310闭皿鹊篓抉卜惧瞪卓寇时坝绦榆甩廉峦河士效却峦符丁倾埠绽黍霹帆碱拷丽萧纶芜木八淘炬紧昌鞍番衅揍点坞挟埠泛披张污嫉洱鞘紊纹几剔厂趣捻贫芍猫脓僵臂乐胸耿点湛叭秧朴吠决淫波亲眯逾赤踞旬盐匈屿曳复提摹殷铜屯匿斑能泄毫舶着虽淑哀差幽异罪写斩章涩炉彻鬃最嫡太集更脆泪衍袖戍隶匡港现剐绥程选辜丑七作垂助伙铰去儿陆僵界凿济蛆扬啃申鹃采望曙磺毒丹货霹帧蓬魏舒盛词嘛惋饲鹰颇佬孪讫乖戍际袍乖半锡晦婉志墙爵跋咀扦竟锑默警怠猾乾咯蛔抽钨鸥砾烽皂阐背风畅冒恢铁蓖朔螟戈庙鸿烫褐召箍湛财蛰俺戴贸迂根国箕羌露杖臂婿贯脚扳考火寓俗姬迎估浸几洼绎醚9合规性评价管理程序扰
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