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1、建筑工程公司风险评估和控制管理制度1 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术， 安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。2 范围适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价 与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情 况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、 拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以 及危险源的管理。3 职责3.1 总经理委派公司安全生产副经理组织建立危险源控 制系统。3.2 安全生产副经理直接负责风险评价领导工作，组织 制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。 成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级,主持年终金公
2、 司的风险评审工作。3.3 安全管理部门是风险评价的归口管理部门，负责审 查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录 的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进 行风险信息更新。3.4 各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级 判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险）的风险 分析记录审查与控制效果验收。3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作， 提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制4 控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1 公司的风险根据风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗 位、关键装置与重点
3、部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审 签字，经安全管理部门复检签字，报公司领导终审批准；重 大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全管理部门 终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在 班组班组长或班组安全监督员终审批准。4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风 险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键 装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理； 中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部 位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范 措施降低风险。4.1.5 风险评价、分析的范围及职责4.1.
4、5.1 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；4.1.5.2 项目的建设应由负责供销的部门进行风险分析 并做好风险控制记录；4.1.5.3 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、 废弃、拆除、处置与开停车等）应由各部门进行分析并做好 风险控制记录，公司性的开停车风险由生产部分析，并做好 风险控制措施记录；4.1.5.4 工艺改变应由生产部进行风险分析并做好风险 控制记录；4.1.5.5 设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析， 并做好风险控制记录；4.1.5.6 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行 评价，并做好控制记录；4.1.5.7 所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门
5、进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.8 原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风 险应由供销部进行风险分析,并做好风险控制措施的记录；4.1.5.9 作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进 行分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.10 安全防护用品应由供销部进行风险分析并做 好风险控制措施的记录；4.1.5.11 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；4.1.5.12 气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的 机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1工作危害分析(JHA )风险评价方法。4.2.2岗位、部
6、位、装置安全检查表分析(SCL)风险评 价方法。4.2.3 经安全生产副经理批准的其他风险分析方法。4.3 评价准则公司需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适 的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1 安全生产副经理主持风险评价活动，成立评价组 织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价 组织编制评价大纲。442 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评 价组织。443 危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。444 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。445 根据评价结果，提出控制措施。4.4.6 得出评价结论
7、4.4.7 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a. 火灾和爆炸b. 冲击和撞击c. 中毒、窒息和触电d. 有毒有害物料、气体的泄漏e. 其他化学、物理性危害因素f. 人机工程因素g. 设备的腐蚀、缺陷h. 对环境的可能影响4.5 在确定重大风险时，应考虑：4.5.1 有关法规、标准的要求4.5.2 风险发生的可能性和后果严重性4.5.3 公司的声誉和社会关注程度等4.6 风险控制的内容4.6.1 选择风险控制措施时，应考虑：a. 控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和安全性C.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况 d可靠的技术保障和
8、服务4.6.2 控制措施应包括：a. 工程技术措施，实现本质安全b. 管理措施，规范安全管理c. 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d. 个体防护措施，减少职业伤害4.7 风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别 与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控 制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生 时，公司应及时进行风险评价：a. 新的或变更的法律法规或其他要求b. 操作变化或工艺改变c新建、改建、扩建、技改项目d. 有对事故、事件或其他信息的新认识e. 组织机构发生大的调整4.8 危险源控制系统危险源的辩识：按照危险源辩识(GB18218-2009)和 关于开展危险源监督管理工作的指导意见规定，识别公 司生产区域内的危险源。4.9 风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素 识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人 员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风 险的技能。
