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1、离任审计述职报告本文具有广泛通用性，欢迎各位亲根据自己的实际需要参考借鉴。 信用社主任离任审计述职报告 根据_县农村信用合作社联合社主任批示的_省农村信用社主要负责人离任审计建议书人字(0_)第3号，按照_省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法的有关内容要求，县联社组成_人审计组，于20_年3月2日至3月7日，对_社主任_同志进行了离任审计。 自0_年月至20_年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。 问：即于2_年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷； 听:即于20_年3月2日下午召集审计组全体人员一同听取了36同志的述职报告; 谈:即与部分业务人员及该社负责人
2、进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价； 查:即对_同志自2_年9月至20_年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自20_年9月至0_年1月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下: 审计对象的基本情况及审计范围 _同志的基本情况 _同志，男，179年9月出生,汉族,*党员，大专毕业,助理会计师专业技术职称；1992年10月任职于_县农业银行，196年调入_县农村信用联社，任业务发展部主任,0_年9月任_社主任至今。 _信用社基本情况
3、 _社现管辖营业部1个,分社1个，储蓄所1个，共有正式员工16人,其中在岗职工11人,退休职工人,内退职工人,病退职工2人，截止0_年2月底,各项存款14220万元,其中活期存款113万元，定期存款54万元;各项1296万元，其中不良193万元，不良率为66。16;固定资产余额1155万元；历年累亏损1059万元。 审计范围。 本次审计对_同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计，并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。 审计组调阅了_社自20_年9月至20_年2月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷*等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。 审
4、计的总体评价 同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实,具有一定的经营管理能力，任期内能较好履行自己的岗位职责。 一、安全保卫、内控管理方面 离任审计述职报告模板 任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。一是积极开展安全防范应急预案活动,以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制,如于每年年初同全体员工签订安全责任书,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按
5、照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。 二、信贷管理方面 作为该社信贷管理第一责任人,严格按444市农村信用社管理基本办法有关规定,遵循投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确方向,在投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨；此外,还积极抓好不良的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好的营销，做好支农投放工作，任期内共投放近00万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉，收到一定的效果;三是积极配合县“清收工作组”，加强
6、对不良清收力度，如初任职时,该社余额 78万元,不良余额就占5319万元,不良率达到8。43,2_年底下降到7。08,20_年底下降到7。98，到20_年底下降为6。16，并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良36万元,不良率下降2。27,逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面通过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。 三、存款方面 确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时，积极带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市
7、场份额，优化负债结构，增强发展后劲。 2_年8月底，该社存款只有1104万元，_年底、0年底分别达到1336万元、万元,到0_年底，达到1878万元,实现了持续上升的良好态势，任期内全社共净增存款174万元，增幅4。 四、财务方面 任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,积极做好收息工作，做到应收尽收,20年底营业总收入87万元，其中5011科目利息收入占营业总收入的8。3,收息率为2。6;二是为确保各项利润指标的完成,在做好收息工作的同时,积极抓好各项费用的节支工作，通过采取一系列的行之有效措施后,20_年底营业总支出21万元,到20_年底,营业总支出下降为7万元，完成了当年减亏任
8、务。 审计发现的主要问题: 一、管理方面 主要是超诉讼时效居高不下和部分信贷*资料建档不够完整。 二、财务管理方面 主要是财务制度执行不够严格，如20_年7月9日在5科目列支会议费用192。52元,联社同意列支1800元,超过192。52元；0_ 年12月1日21科目列支差旅费用460元无证明人签名；2_年11月12日列支购电源等费用90元，发票无数量、单价内容要素。 三、内控管理方面 一是查库制度坚持不到位。20_年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次，其中大社营业部次、777储蓄所3次、77分社3次,20_年全年漏查辖属网点库存现金共欠次，0_年1至月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次； 二是辖属原79分社于0_年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件，为此,县联社对其追究领导责任。 审计结论 通过审计，我们认为同志业务熟悉，处事稳妥,思路清晰,工作扎实，具有一定的经营管理能力,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
