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1、奶牛黄牛场建设项目可行性研究报告二一二年三月目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目性质11.1.3 项目申报单位11.1.4 项目承办单位11.1.5可行性报告研究编制依据11.1.6 项目提出的背景21.1.7 项目建设的必要性31.2 项目概述41.2.1 项目拟建地点41.2.2 建设规模41.2.3 建设方式51.2.4 建设内容51.2.5 项目定位51.2.6 项目辐射范围及带动能力51.2.7 项目区自然经济条件51.2.8 项目建设条件61.3 项目投入总资金及效益情况7第二章 行业规划及市场发展82.1 世界乳业发展状况82.2 全国乳
2、业发展状况92.3 国家对内蒙古作为奶牛优势区的规划102.4 内蒙古乳业现状及规划112.4.1 内蒙古乳业现状112.4.2 内蒙古乳业规划122.5 乳业市场发展13第三章 奶牛饲养143.1 奶牛养殖工艺流程图143.2 奶牛品种的选择143.3 牛群周转计划143.4 饲养方案153.4.1 犊牛饲养153.4.2 育成牛饲养153.4.3 泌乳期饲养153.5 全混合日粮（TMR）163.6 集中榨奶技术173.6.1 清洗阶段173.6.2 按摩阶段173.6.3 榨奶阶段173.6.4 后榨奶阶段173.7 饲养管理183.7.1 牛舍管理183.7.2 兽医防疫管理183.7
3、.3 卫生防疫193.7.4 育种工作计划的编制19第四章 饲料需求与来源21第五章 养殖园区选址及建设方案225.1 场址选择原则225.1.1 地势水位225.1.2 水源、水质225.1.3 利于防疫和环境卫生225.2 园区位置225.3 自然条件235.3.1 场地地形地貌235.3.2 场地和地基稳定性235.3.3 地震稳定性235.3.4 场地地下水条件235.3.5 地下水腐蚀性评价245.3.6 天然地基评价245.4 水文、气象概况245.4.1 水文概况245.4.2 气象概况245.5 土地供应方式245.6 养殖园区规划建设方案245.6.1 规划指导思想245.6
4、.2 规划原则255.6.3 工程规划及总平面布置255.6.4 主要建(构)筑物结构特征275.6.5工程方案295.6.6 设备方案30第六章 公用工程336.1 设计依据336.2 给水与排水336.2.1 给水源336.2.2 给水量346.2.3 排水方案346.2.4 排水量346.3 采暖346.3.1 热源346.3.2 建筑面积采暖热指标346.3.3 采暖建议356.4 供电356.5 弱电356.6 消防356.6.1 编制依据356.6.2 建筑防火366.6.3 消防给水366.6.4 消防电气366.6.5 防雷36第七章 节能377.1 编制依据377.2 节电、
5、节水377.2.1 节电377.2.2 节水377.3 建筑及其它节能措施37第八章 防疫技术设施与保障体系398.1 防疫体系的建设目标398.2 奶牛疫病预防及控制技术398.3 防疫体系的构建408.3.1 防疫机构的建设408.3.2 防疫技术人员队伍的建设418.3.3 防疫技术保障体系41第九章 环境保护429.1 采用的环境标准429.2 项目区的环境现状429.3 主要污染429.3.1 施工期429.3.2 运营期439.4 主要治理措施及效果439.4.1 施工期439.4.2 运营期449.4.3 绿化459.5 环境影响评价45第十章 经营管理及劳动定员4610.1 机
6、构设置4610.2 劳动定员及定员分析4610.3 人员培训4710.4 经营管理4710.4.1 财务管理4710.4.2 工程管理4710.4.3 繁育配种管理4710.4.4 药房管理4810.4.5 饲料库管理4810.4.6 计划管理48第十一章 项目实施计划与招投标4911.1 项目建设工期及实施进度安排4911.2 招投标4911.2.1 依据4911.2.2 本工程招标范围及项目5011.2.3 招标组织形式及方式50第十二章 投资估算与资金筹措5112.1 投资估算说明及编制依据5112.2 投资估算5112.2.1 建设投资估算5112.2.2 流动资金估算5212.3 资
7、金筹措52第十三章 效益分析5413.1 财务评价依据5413.2 销售收入5413.3 总成本及经营成本估算5413.3.1 饲料费用5513.3.2 粪肥处理成本5513.3.3 燃料及动力费5513.3.4 工资及福利费5513.3.5 折旧费、摊销费和修理费5613.3.6 销售费用5613.3.7 管理费用5613.3.7 达产年总成本5613.4 财务盈利能力分析5613.4.1 项目计算期5613.4.2 财务基准收益率5613.4.3 不确定性分析5713.4.4 财务评价结论5713.5 社会效益57第十四章 风险分析5914.1 项目主要风险因素识别及分析5914.2 防范
8、和降低风险的对策5914.2.1 奶牛繁殖技术风险防范6014.2.2 疫病风险防范60第十五章 研究结论与建议6115.1 研究结论61第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX1.1.2 项目性质养殖业1.1.3 项目申报单位XX1.1.4 项目承办单位XX1.1.5可行性报告研究编制依据2012年中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见；国家“十二五”国民经济发展计划纲要和国家“十二五”畜牧业发展计划纲要；国务院办公厅关于转发发改委、农业部等部门关于奶业整顿和振兴规划纲要的通知；国务院办公厅关于促进奶业持续健康发展的意见；农业部关于进一步推进国
9、家现代农业示范区建设的通知（农计发201039号）和附件国家现代化农业示范区项目指南；内蒙古国民经济和社会发展第十二个五年计划；内蒙古畜牧业“十一五”规划及2015年远景目标规划；内蒙古奶业振兴工程方案；内蒙古人民政府关于推进奶业持续健康发展的意见；XX畜牧业“十二五”发展规划；XX国民经济和社会发展“十二五”规划；国家发展和改革委员会颁布的投资项目可行性研究报告指南；国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目初步可行性研究报告编制内容深度的规定；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位提供的基础资料；国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.1.6 项目提出的背景本
10、项目是国内经济特别是畜牧业经济发展不可缺少的重要组成部分，是国家重点扶持和优先发展的产业项目。改革开放以来，到2007年在各级各级政府的重视下，奶牛产业有了长足的发展。奶牛和奶产品比开放改革初期成番论倍的增长。随着“一杯奶可以强壮一个民族”理念的不断深入和各项政策措施的不断落实，以奶牛产业为重点的“早餐革命”和“学生奶”工程在全国展开，从而大大推动了奶牛产业的快速发展。从全国看，我们的奶牛产业仍然是个起步不久的新兴产业，在其迅速发展的过程中，存在牛群质量低、饲养过于分散、配套技术难以推广应用、投资瓶颈制约、经营管理不善、参杂使假的问题。鲜奶及其产品质量堪忧，市场秩序混乱，相关监督不到位，甚至出
11、现奶产品“三聚氰胺”这样严重危害消费者健康的事件等等。使产业发展受到了严重的制约和影响。以致出现了“杀牛”、“企业停产”、产品大量积压，比较效益下降等问题。在这样的背景下，为了解决问题，推进奶牛产业快速、稳定、健康、持续发展，国家提出了整顿和振兴奶牛产业的战略决策。农业部发出了大力推进奶牛产业现代化示范区的通知。1.1.7 项目建设的必要性自2000年以来，中国乳业年平均增长速度达到20%，虽然经历了2008年“三聚氰胺”事件，但2009年已全面恢复，据中国奶业协会统计数据显示，2009年，全国规模以上乳制品企业工业总产值累计1650.2亿元，同比增长12.38%，乳制品总产量1935.1万吨
12、，同比增长12.88%。“三聚氰胺”事件后，各大乳企为了确保产品质量，基本全面杜绝了散收牛奶，致使原奶供应损失一大块，而乳品消费却又以惊人的速度在增长，牛奶供应与消费需求的予盾日益突出，客观上需要奶牛养殖不断跟进，尤其是规模化的牧场。为了解决原奶供应问题，蒙牛、伊利等大型乳企不惜投巨资发展奶源，据了解，蒙牛集团每年计划投资5亿元，专门用于发展奶源建设，伊利则是通过提高奶价抢夺优质牧场牛奶，同时，国家及各地政府也在不断投入资金用于发展奶牛养殖。为了不断拓宽农民增收途径，大幅度提高农牧民收入，加快农民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村的步伐，同时解决龙头加工企业原料危机，提高奶牛单产水平，由散养向
13、集中化模式过渡，使奶质全程受控，由内蒙古威威科技发展有限公司XX分公司实施十万头奶牛牧场项目，其建设必要性如下：1. 符合国家制定的奶牛优势区域布局和内蒙古乳业总体发展规划。内蒙古荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国前列，在我国制定的奶牛优势区域范围内。规划到2010年，规模养殖的奶牛占全自治区奶牛存栏的60%以上，现代化奶牛场（园区）奶牛单产水平达到7吨以上，鲜奶年产量1200万吨，国内乳品市场占有率30%。2. 是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。发展奶牛养殖业实现了牛多、肥多、粮多、收入多。为发展循环生态农业提供了途径。为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业的综
14、合协调发展创造了有利条件。3. 是解决目前存在的良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善的有效途径。4. 是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料的就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展的需要。5. 是解决当地就业、增加农牧民收入的需要。本项目实施后，可以直接解决2880人的就业问题，有力的带动地方经济的发展，增加当地农牧民的收入。6. 是增加乳制品的供应量和质量，促进人们改善不合理的膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会的需要。7. 符合内蒙古自治区区情、巴彦淖尔市市情和XX旗情特点，是实现富民强省目标的需要。1.2 项目概述1.2.1 项目拟建地点XX。1.2.2 建设规模养殖规模为100000头，其中成母牛60000头。1.2.3 建设方式养殖场下设20个养殖分场，各分场内各建（构）筑物集中建设，统一管理，奶牛统一购进。1.2.4 建设内容养殖总场总占地面积约8
