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1、IATF16949：2016管理评审报告评审目的通过开展由厂长主持的管理评审活动，以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。评审范围本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和业务。评审依据标准要求、客户要求、适用法律法规要求、公司策划文件要求和其他等评审时间2017-11-28评审地点会议室主持人厂长参加人员主要议题序号评审内容评审结论1.以往管理评审所采取措施的情况2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。 经验证：改善措施执行有效。2.审核结果公司于2017年11月68日进行了IATF16949：2016体系运行以来的首次
2、内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，体系运行符合标准及策划相关要求。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。3.内外环境因素的变化与应对从体系运行以来，内、外环境因素已识别，拟定应对措施，并进行监视和评审。应对有效，暂无大的变化。4.风险机遇应对措施的有效性和新变化应对公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。5.质量目标的实现程度与对策（总目标达成，分目标达成，质量失败成本：内部失败成本和外部
3、失败成本统计分析）公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本可控。6.顾客满意度测量、分析与对应顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。7.顾客、相关方的反馈与对应公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。8.外部供方绩效采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，供应商绩效控制达到目标。9.过程绩效以及产品和服务的合格情况过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。10.
4、不合格和纠正措施1) 体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 2) 外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。11.监视和测量的结果1) 公司年度经营目标达成2) 公司KPI达成3) 仪器校验管理执行100%以上，公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交改善报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。12.资源的充分性公司资源充分，无重大改变和调整13.改进的机会新版体系运行以来，暂未收到相关部门提
5、出文件和体系要素的修改申请。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新。1) 继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 2) 搞好技术攻关工作，降低生产成本。 3) 引进高素质人材，包括技术工人。14.方针、目标的评审方针、目标符合公司实际，无变更需求15.组织机构设置的适宜性评审公司组织机构设置适宜，没有变化16.其他管理评审结论本次管理评审，由杨厂长主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针、目标进行了认真的评价和探讨。评审结论如下：1）本公司的质量管理体系符合ISO9001：2015 和ATF16949:201
6、6新版标准的所有要求，体系的建立是充分、适宜、有效的，并已基本具备持续改进的能力”2）公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。3）自2017年1月7日体系运行以来，未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。 4）在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。 批准： 审核： 编制：
