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1、项目质量风险管理实施指南第一章 总 则第一条 为提高东北公司项目工程实体质量，降低质量风险，全面提升公司社会影响力，创造品牌效益，助力公司市场营销工作，特制定项目质量风险管理实施细则（以下简称本细则）。第二条 本细则战略业主项目瑞捷第三方检查评估办法为依据进行编制。第三条 本细则的质量风险管控，主要包括：主体工程、机电安装工程、成品保护等三个方面。土建工程：混凝土、钢筋、模板、砌体、抹灰、地面、防水、止水钢板、涂料、保温、门窗、面砖、吊顶、栏杆、烟风道、管井机电安装：线盒、套管、给水管、排水管、地漏成品保护：混凝土、钢筋、地下室防水、屋面楼台防水、室内防水、门窗及五金件开启、栏杆、墙地砖、木地
2、板第四条 本细则原则上每年修订一次，并随业主第三方检查评估办法进行适时调整，由技术质量部负责解释。第二章 组织机构第五条 领导小组组 长：总经理副组长：总工程师、生产副总组 员：技术质量经理、工程管理部经理、其他部门成员第六条 工作小组组 长：项目经理副组长：项目总工组 员：生产经理、质量总监、技术部经理、质量部经理、其他项目成员第三章 质量风险管控内容第一节 土建工程1、混凝土结构序号风险项措施1夹渣1、砼浇筑前对模板内进行清理，避免有残留物、重点关注梁底和墙根；2、混凝土浇筑前需对模板进行浇水湿润；3、模板表面涂刷脱模剂；4、采用同标号砂浆修复和隐蔽。2脚印1、人工收面至少保证3次，且保证
3、终凝前必须收面，覆盖薄膜或棉被养护；2、机械打磨至少保证3次，覆盖薄膜或棉被养护；3、砼楼板终凝前，严禁上人；4、麻面同标号砂浆修复和隐蔽。3高低不平1、高低不平采用打磨机进行打磨处理。2、刮杠控制平整度。3、预埋止水节或砼预制块。4、挂线、插钎。4砼构件孔洞1、孔洞，将孔洞周边砼剔凿干净，采用高一标号的微膨胀砼填补；2、控制修补面积。5露筋1、露筋，采用切割机清除钢筋；2、并同标号砂浆修复。6砼墙面开槽1、抹灰之前主体严禁开槽；2、抹灰前将预埋管线隐蔽、填实。7管槽灌实1、用细石混凝土填实。8预留洞遗漏1、 控制开洞时间，飞检前严禁开洞；2、洞口及时用模板牢固封堵。9堆积大量材料、行走重型车
4、辆及大型设备导致顶板开裂1、重载部位设置支撑；2、方案和交底明确，后浇带和悬臂构件处支模架必须单独搭设；3、后浇带和悬臂构件支模架涂刷红色醒目油漆，提醒工人不得随意拆除；4、后浇带和悬臂构件支撑待砼强度达到100%后方能拆除；5、后浇带和悬臂构件上，严禁堆放物料。10裂缝1、混凝土同条件试块保证7天强度达到75%；2、平板振捣器进行振捣；3、提前清理积水，除掉反碱处，用喷灯烤干。4、建议模板用铝模板、水平模板配置4层；11卫生间导墙质量1、小型振捣器振捣；2、配置2层模板；3、做好二次收面，浇水覆膜养护；4、导墙高度210mm；5、及时做好裂缝修补和隐蔽。12砼导墙剔凿1、弹线用切割机切边后剔
5、凿；2、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。13屋面导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。14阳露台导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。4、导墙距建筑成活面高度160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；15外墙导墙1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。4、导墙距建筑成活面高度160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；16烟风道导墙1、导墙一次性浇筑成型；2、导墙浇筑高度大于成活面泛水高度。17错台1、机械打磨；2、同标号砂浆修补。18漏浆1、机械打磨； 2、
6、墙角漏浆部位设置模板条保护；3、同标号砂浆修补。19涨模1、剔凿。20烂根1、同标号砂浆及时修补；2、机械打磨。21砼表面有铁锈1、人工钢丝刷刷。22铁钉、铁丝清除1、剔除。2、钢筋序号风险项措施1破坏钢筋1、及时进行隐蔽。3、模板序号风险项措施1后浇带独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。2塔吊洞口独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。3悬挑支撑拆除1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。4立杆垫块1、排查加设。5女儿墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。6砼导墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。7阳露台第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。8螺杆洞封堵1、从里面发泡，外面丙纶封堵。4、砌
7、体序号风险项措施1砌块完整1、原材料控制；2、进行隐蔽；3、切割机进行砖切割；4、拆除重砌。2灰缝1、勾缝；2、斜顶砖在飞检前里边挂网，外边做防水。3过梁1、挂网。4窗台压顶1、挂网。5构造柱1、挂网。6斜顶砖倾斜角度1、挂网。7门窗固定块1、空心砖切洞灌灰。8墙底部砌三线实心砖1、拆除重砌。9线盒孔洞封堵1、细石混凝土封堵后挂网。10后开槽1、挂网。11砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。2、砂浆槽。12砂浆加水1、检查期间停工。5、抹灰序号风险项措施1基层清理1、夹渣、掉皮清理。2甩浆1、禁止机械喷浆；2、用拍子人工拍浆，保证毛刺感和强度。3、不合格的剔除重新拍浆。3挂网1、1m网裁剪成3
8、条330mm宽网；2、钢丝网孔眼为2.5cm2.5cm，网径1.07mm;3、错台处先修补后挂网；4、边角处收齐成线。4空鼓、裂缝1、切割后剔凿修补；2、满挂网。5表面露网1、剪掉；2、挂牌隐蔽。6分层抹灰1、飞检期间停止抹灰作业。7砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。2、砂浆槽。8砂浆加水1、飞检期间停止抹灰作业。9起砂1、剔掉重新抹灰。6、地面序号风险项措施1裂缝1、干灰灌缝，保证无明显裂缝。2分缝1、门口及四周设缝。3起砂1、整体刮聚合物水泥浆。4色差1、整体刮聚合物水泥浆。7、防水序号风险项措施1防水范围内螺杆1、螺杆头加橡胶垫片或模板条；2、剔除修补后与墙一平；3、建议用三段式止水螺
9、杆。2防水范围内错台1、视线范围内错台全部剔凿处理好。3防水范围内蜂窝、麻面1、视线范围内全部修补。4阴阳角（R角）1、所有阴阳角都需倒角；2、阴角大于5cm；3、防水及时隐蔽。5搭接长度1、加附加层；2、防水及时隐蔽。6搭接质量1、重新压边；2、防水及时隐蔽。7泛水高度1、保证泛水高度距成活面25cm；2、防水及时隐蔽。8防水收口1、收口处压条，保证收口严密；2、防水及时隐蔽。9空鼓1、切开修补；2、防水及时隐蔽。10渗漏1、飞检前进行排查；2、封堵，痕迹处理。11附加层质量1、加设附加层；2、防水及时隐蔽。12雨水口收口1、油膏封口；2、加设内撑环支撑；3、保证伸入雨水口长度5cm。8、止
10、水钢板序号风险项措施1搭接长度1、转角处设置定型转角；2、采用搭接焊10cm；3、双面满焊，焊缝饱满。2焊接规定1、焊缝不能有焊伤；2、及时封闭；3、焊缝刷水泥浆。3安装位置1、抄平，居中。4U型迎水面1、及时封闭。5交圈1、及时封闭。6锈蚀1、刷水泥浆；2、及时隐蔽。9、涂料序号风险项措施1裂缝1、挂无纺布修补。2色差1、重新满刷涂料。3毛边1、贴美工纸。10、保温序号风险项措施1燃烧性能1、加强验收管理。2厚度1、加强验收管理。3粘贴面积1、有效粘贴面积不小于50%。4裂缝1、修补。11、门窗序号风险项措施1封堵1、间隙5cm用混凝土封堵；2、间隙3-5cm用砂浆封堵。2发泡1、连续密实；
11、2、严禁切割，发泡往窗框里挤入。3泄水口1、预留1cm，禁止封堵。4固定片1、内高外低；2、拉片间距不大于600mm；3、每边不少于2个固定片；4、转角处150-200mm处必须设置固定片。5木楔清理1、发泡上强度后及时清理；2、清理后及时发泡封堵。12、面砖序号风险项措施1破损1、更换2色差1、更换13、吊顶序号风险项措施1裂缝1、贴无纺布修补2水平极差1、控制标高；2、调整龙骨；3、返工重做。3龙骨材质1、采用轻钢龙骨；2、禁止采用木龙骨。14、栏杆序号风险项措施1高度1、多层不小于1050mm；2、高层不小于1100mm；3、窗台高度小于900mm，加设栏杆。2立杆间距1、间距不大于11
12、0mm；2、返工重做。3防腐处理1、刷防腐防锈漆；4固定点1、固定牢靠。15、烟风道序号风险项措施1厚度1、厨房不小于12mm；2、卫生间不小于10mm。2卸载1、每三层一卸载；2、采用角钢卸载或楼板中部植筋卸载。3接缝位置1、接缝位置位于楼板中部；2、除顶层和卸载层。4安装对齐1、及时隐蔽。16、管井序号风险项措施1地漏1、设计必须要有；2、施工时注意预留预埋，禁止后开洞。第二节 机电安装1、线盒序号风险项措施1设计同一高度1、调整标高。2方正1、更换。3封堵材料1、采用细石混凝土。4固定牢固度1、螺栓固定；2、封堵严实。2、套管序号风险项措施1防水套管1、采用自带止水环防水套管；2、禁止结构二次开洞；3、出屋面必须采用钢套管。2套管出结构高度1、有水部位高出建筑成活面50mm；2、无水部位高出建筑成活面30mm；3、及时隐蔽。3安装位置1、地下室外墙套管与内墙距离大于250mm；2、地下室外墙套管间距大于300mm。3、给水管序号风险项措施1不能穿透导墙1、隐蔽；2、重新走管。2不能走门口1、重新走管。4、排水管序号风险项措施1坡度规定1、重新调整坡度。2主管垂直度1、注意规避。5、地漏序号风险项措施1标高高度控制1、返工调整。2找坡1、返工调整。3地漏安装位置1、返工调整。第三节 成品保护1、混凝土序号风险项措施1阳角护角
